EMPENHO: 06090019 - DATA: 08/09/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06090019

Data: 08/09/2020

Valor: R$ 8.263,00

Fornecedor: A R P DE MESQUITA SERVIÇOS

CNPJ do fornecedor: 17.211.651/0001-23

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Orgão: 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 05.06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.011 - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALEC VINCU LOS - 0 A 6 ANOS - FEDERAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES COM GRUPO DE CRIANÇAS DO CRAS SEDE E LAPA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 0 À 6 ANOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 2019.08.01.01 - ADESÃO CARONA N°. 002/2020-PMG E CONTRATO N°. 2020.09.08.03.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
27/10/2020		2020	8.263,00
27/10/2020		2020	8.263,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 16.526,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
29/10/2020	06090019 - 001 - 000	2020	8.263,00
29/10/2020	06090019 - 001 - 000	2020	8.263,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 16.526,00*

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