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Lista de Empenhos

Atualização diária

Data Etapa
Número do processo
Unidade Gestora
Objeto
Credor Valor Visualizar
19/07/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04070005
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIAGNOSTICOS CLINICOS PRESTADOS NA MARIA MAIRLA DE ABREU, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
03.360.145/0001-91
C.D.C. CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS
3.100,00
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19/07/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06070010
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESEPSAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL(CE)., DURANTE O DIA: 21/07/2017, PARA SE DESLOCAR ATÉ O INSS DA REFERIDA CIDADE EM ACOMPANHAMENTO DE UMA CRIANÇA ESPECIAL. CONFORME PORTARIA N°. 190705002 DO DIA: 19/07/22017.
***.776.213-**
EYDIANE FERREIRA DE SOUSA DA SILVA
40,00
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19/07/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04070006
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS AÇOES DO LABORATORIO DE PROTESE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
09.394.355/0001-87
PONTE BRITO LTDA ME
6.866,96
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19/07/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21070005
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
23.087.835/0001-26
FX DE ARAUJO - ME
609,00
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19/07/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 22070002
22 - SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
23.087.835/0001-26
FX DE ARAUJO - ME
292,00
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19/07/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 23070002
23 - SEC. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
23.087.835/0001-26
FX DE ARAUJO - ME
651,00
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18/07/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04070004
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME REALIZADO, EM PROVENTO DA PACIENTE FRANCISCA LEOMARA DE ARAUJO JORGE, DESTE MUNICIPIO
10.300.302/0001-39
HYGIA CONSULTORIA
200,00
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16/07/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03070004
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS EM DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.
23.087.835/0001-26
F X DE ARAUJO-ME
2.194,00
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14/07/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21070004
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
08.971.694/0001-16
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME
6.392,90
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13/07/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04070007
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMETE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
23.087.835/0001-26
F X DE ARAUJO ME
2.296,00
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12/07/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21070001
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
08.971.694/0001-16
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME
2.478,00
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11/07/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06070009
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFEIÇÃO INDIVIDUAL TIPO SELF SERVICE E CAFÉ DA MANHÃ INDIVIDUAL, PARA PARTICIPANTES DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.
00.293.376/0001-31
FRANCISCO BRAZ DE ABREU - ME
2.620,45
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10/07/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 20070001
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO COM UM GALERIA OFICIAL DOS PREFEITOS MUNICIPAIS, GESTAO 2017/2020, MEDINDO 80X1,50 MT COM MONTAGEM, ATRAVES DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO.
18.075.885/0001-53
OCELIO FOTOS DIGITAL
7.900,00
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10/07/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06070008
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA O VÉU DAS NOIVAS DA FESTA JUNINA DO CRAS DA LAPA E SEDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.
14.088.545/0001-06
MA COMÉRCIO DE TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA
113,96
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07/07/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06070007
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE OFICINA DE FOTOS PARA GESTANTES DO PROGRAMA DO CRAS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
***.399.413-**
FRANCISCO JEFFERSON DE AZEVEDO SOUSA
482,00
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06/07/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03070003
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
26.652.046/0001-89
GALVÃO SEGURANÇA ELETRÔNINCA-ME
345,80
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06/07/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04070003
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
26.652.046/0001-89
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
3.320,80
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06/07/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06070006
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE CARTUCHOS CH61HL-122 PR 3050,2050 E CH562HL 122 CL 3050,2050, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
26.652.046/0001-89
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
151,00
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06/07/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21070002
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
08.971.694/0001-16
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME
1.094,03
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06/07/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21070003
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
08.971.694/0001-16
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME
3.258,49
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06/07/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 22070001
22 - SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO COM A LOCACAO DE UM PALCO MEDINDO 6X6, PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
10.587.062/0001-03
F C CUNHA RUFINO ME
1.300,00
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05/07/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04070001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA EM PROVEITO DA COORDENADORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PARA A MESMA PARTICIPAR DO CURSA BÁSICO, PRATICAS DOCENTES EM VIGILÂNCIA E CONTROLE DAS AÇÕES EM TUBERCULOSE, A REALIZAR-SE NOS DIAS 06 E07/07/2017 NA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL-CE. .
***.347.803-**
LUMMA RODRIGUES OLAVO
120,00
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04/07/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04070002
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇOES DE SERVIÇOS MEDICOS, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE TRATAMENTO COM INJEÇÃO INTRAVITREA DE ANTIVEGF, DESTINADO A PACIENTE SRA. RAIMUNDA DO NASCIMENTO RODRIGUES, PELA NECESSIDADE E URGENCIA EM NAO HAVER POSSIBILIDADE DE AGUARDA AGENDAMENTO PELO SUS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
03.893.312/0001-60
OFTAMOCLINICA IBIAPABA LTDA
1.410,00
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03/07/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03070001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E TAXA DE CRV/CRLV DO VEICULO DE PLACA PMR 0720, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
07.135.668/0001-95
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
265,74
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03/07/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03070002
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA PMR 0720 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
09.248.608/0001-04
SEGURADORA LIDER SEGURO DPVAT
156,82
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03/07/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06070002
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA(CE), DURANTE O DIA: 04/07/2017, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO COMPARTILHANDO SABERES COM O TERCEIRO SETOR, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ, LOCALIZADO NA AV. WASHINGTON SOARES, 999 - EDSON QUEIROZ, NA REFERIDA CIDADE. CONFORME PORTARIA N°. 030705001 DO DIA 03/07/2017.
***.346.263-**
HIANA MARIA DA CONCEIÇÃO FÉLIX MAMEDE
120,00
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03/07/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06070003
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA(CE), DURANTE O DIA: 04/07/2017, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO COMPARTILHANDO SABERES COM O TERCEIRO SETOR, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ, LOCALIZADO NA NA AV. WASHINGTON SOARES, 999 - EDSON QUEIROZ, NA REFERIDA CIDADE. CONFORME PORTARIA N°. 030705002 DO DIA 03/07/2017.
***.835.193-**
JOÃO VÍCTOR DE ABREU OLIVEIRA
70,00
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03/07/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06070004
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ÀS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA(CE), DURANTE O DIA: 04/07/2017, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO COMPARTILHANDO SABERES COM O TERCEIRO SETOR, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ, LOCALIZADO NA AV. WASHINGTON SOARES, 999 - EDSON QUEIROZ, NA REFERIDA CIDADE. CONFORME PORTARIA N°. 030705003 DO DIA 03/07/2017.
***.412.417-**
LUCIANA GOMES LOPES
70,00
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03/07/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06070005
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS (PRETO/BRANCO E COLORIDAS), DESTINADOS AO SETOR DO IGD/SUAS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
25.425.669/0001-56
RAIMUNDO NONATO DE ARAÚJO SILVA
241,50
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30/06/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 20060010
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
***.702.943-**
RAIMUNDO DE ALCÂNTARA AZEVEDO JÚNIOR
125,00
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30/06/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 20060011
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
***.380.063-**
MANOEL MOICELIO MELO
125,00
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29/06/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06060018
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DO PRIGRAMA IGD-SUAS.
***.336.563-**
MARIA AURILEIDE DE ALMEIDA ALCANTARA
250,00
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29/06/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04060026
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CERIMONIAL COM LOCUÇÃO PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DAS MULHERES, E SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E MONTAGEM DE ISERÇÕES PUBLICITARIAS PARA RADIOFUSAO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
21.246.720/0001-01
PEDRO ALISSON LOPES ALCANTARA
200,00
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29/06/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04060027
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA A MUNUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
23.095.006/0001-95
COMERCIAL SOUSA E BARBOSA LTDA
2.400,00
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29/06/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 20060008
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO E APRESENTACAO DAS DIRETRIZES DO PROJETO PRACA DOS FEIRANTES, ATRAVES DA SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
21.246.720/0001-01
PEDRO ALISSON LOPES ALCANTARA - MEI
355,00
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29/06/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21060009
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO DE PRODUCAO E MONTAGEM PUBLICITARIA PARA RADIOFUSAO A RESPEITO DO PROJETO DE CONSTRUCAO DA PRACA DOS FEIRANTES, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
21.246.720/0001-01
PEDRO ALISSON LOPES ALCANTARA
100,00
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29/06/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 23060005
23 - SEC. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO DE GRAVACAO E PRODUCAO PARA DIVULGACAO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ATRAVES DA RADIO E EM CARRO DE SOM VOLANTE.
21.246.720/0001-01
PEDRO ALISSON LOPES ALCANTARA
99,00
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27/06/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 07060001
07 - FMDCA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE INSCRICOES PARA PARTICIPAR DO EVENTO CAPACITA BRASIL - EDICACAO NORDESTE NOS DIAS 2, 3 E 4 DE AGOSTO DE 2017, PARTICIPARAO DO EVENTOS OS SEGUINTES SERVIDORES MARIA DAS GRACAS AZEVEDO CASVALHO, MAURICIO ALVES DE AZEVEDO, ANTONIO REGINALDO JORGE E EYDIANE FERREIRA DE SOUZA DA SILVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
19.742.319/0001-10
E DE MELO SILVA - ME
1.540,00
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26/06/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06060016
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE TECIDO 100% ALGODAO DESTINADO A PRE E CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL A SER REALIZADO NOS DIAS 04, 06 E 11 DE JULHO DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
14.088.545/0001-06
MA COMÉRCIO DE TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA
539,20
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26/06/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 23060004
23 - SEC. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE PURIFICADOR DE AGUA 500G DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
00.074.999/0001-13
JOAQUIM DIAS VIANA - ME
200,00
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26/06/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 01060008
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
03.950.633/0001-59
NILTON GERARDO DA CUNHA - ME
1.500,00
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26/06/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 20060006
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
03.950.633/0001-59
NILTON GERARDO DA CUNHA - ME
1.500,00
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26/06/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04060022
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
03.950.633/0001-59
NILTON GERARDO DA CUNHA ME
6.000,00
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26/06/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03060173
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CAPINA, LIMPEZA E REMOÇÃO DE MATOS E ENTULHOS DA CRECHE RITA MARIA DA SILVA E DA ESCOLA VICENTE ALVES DE SOUSA, DESTE MUNICIPIO.
***.027.353-**
VICENTE ABREU DO NASCIMENTO
1.890,00
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23/06/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03060012
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAE-ENS. FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 1601.01/2017 E CONTRATO DE Nº 1003.06/2017 DO DIA 10/03/2017.
***.988.003-**
ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO
81,00
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23/06/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03060013
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAE-CRECHE) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 1601.01/2017 E CONTRATO DE Nº 1003.06/2017 DO DIA 10/03/2017.
***.988.003-**
ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO
36,00
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23/06/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03060014
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAE-PRÉ ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 1601.01/2017 E CONTRATO DE Nº 1003.06/2017 DO DIA 10/03/2017.
***.988.003-**
ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO
27,00
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23/06/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03060015
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAE- PRÉ-ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 1601.01/2017 E CONTRATO DE Nº 1003.10/2017 DO DIA 10/03/2017.
***.728.723-**
MARIA ELIANE NASCIMENTO SILVA
310,00
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23/06/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03060016
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAE- CRECHE) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 1601.01/2017 E CONTRATO DE Nº 1003.10/2017 DO DIA 10/03/2017.
***.728.723-**
MARIA ELIANE NASCIMENTO SILVA
232,50
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23/06/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03060017
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAE-EJA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 1601.01/2017 E CONTRATO DE Nº 1003.10/2017 DO DIA 10/03/2017.
***.728.723-**
MARIA ELIANE NASCIMENTO SILVA
496,00
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23/06/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03060018
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAE-ENS. FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 1601.01/2017 E CONTRATO DE Nº 1003.10/2017 DO DIA 10/03/2017.
***.728.723-**
MARIA ELIANE NASCIMENTO SILVA
976,50
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23/06/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03060019
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAE/ENS. FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 1601.01/2017 E CONTRATO DE Nº 1003.05/2017 DO DIA 10/03/2017.
***.358.313-**
ANTONIO RODRIGUES AMORIM
305,40
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23/06/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03060020
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAE/ENS. FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 1601.01/2017 E CONTRATO DE Nº 1003.07/2017 DO DIA 10/03/2017.
***.811.927-**
ANTONIO CATARINO DE ARAUJO LEMOS
73,50
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23/06/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03060021
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAE/ENS. FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 1601.01/2017 E CONTRATO DE Nº 1003.03/2017 DO DIA 10/03/2017.
***.401.423-**
ANTONIA LUCILENE DE OLIVEIRA
285,00
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23/06/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03060022
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAE-FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 1601.01/2017 E CONTRATO DE Nº 1003.04/2017 DO DIA 10/03/2017.
***.387.623-**
FRANCISCA SHEILA RODRIGUES DE SOUSA
482,00
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23/06/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03060023
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAE-FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 1601.01/2017 E CONTRATO DE Nº 1003.02/2017 DO DIA 10/03/2017.
***.502.913-**
AGOSTINHO HERMES DAMASCENO LOPES
396,00
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23/06/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03060024
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAE-FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 1601.01/2017 E CONTRATO DE Nº 1003.01/2017 DO DIA 10/03/2017.
***.117.523-**
ANTONIO HETON DA SILVA OLIVEIRA
363,40
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23/06/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03060025
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAE/CRECHE) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 1601.01/2017 E CONTRATO DE Nº 1003.07/2017 DO DIA 10/03/2017.
***.811.927-**
ANTONIO CATARINO DE ARAUJO LEMOS
539,00
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23/06/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03060026
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAE/CRECHE) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 1601.01/2017 E CONTRATO DE Nº 1003.05/2017 DO DIA 10/03/2017.
***.358.313-**
ANTONIO RODRIGUES AMORIM
30,00
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23/06/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03060027
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAE/PRÉ ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 1601.01/2017 E CONTRATO DE Nº 1003.05/2017 DO DIA 10/03/2017.
***.358.313-**
ANTONIO RODRIGUES AMORIM
30,00
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23/06/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 01060007
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
***.026.003-**
THYCIANE DE PAULA BRITO
250,00
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23/06/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 20060003
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
***.556.663-**
FRANCISCA FLAVIANE DA SILVA XIMENES
70,00
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23/06/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 20060004
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
***.418.183-**
MICHAEL RODRIGUES DE ALCANTARA
250,00
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23/06/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 20060005
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONCESSAO DE DIARIA DESTINA AO SERVIDOR LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
***.485.203-**
JANAINA RODRIGUES DA SILVA
120,00
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22/06/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04060015
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
06.537.481/0001-55
HERBEMARA LIMA DAMASCENO ME
2.192,00
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22/06/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04060016
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULOS TIPO AMBULANCIA DE PLACA PMN-1674, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
07.894.479/0001-04
MUNDI COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA
213,39
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22/06/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 01060005
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE UMA ACAO DE DESAPROPRIACAO DE UM TERRENO ONDE FUNCIONA NO MESMO UM SITEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ONDE A ACAO JUDICIAL DESTINA-SE A REGULARIZACAO DA DOCUMENTACAO DO TERRENO, PARA QUE SEJA TRANSFERIDA SUA POSSE AO MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO DE N - 1783-46.2017.8.06.0080/0.
***.201.553-**
ANTONIO ALVES DE ALCANTARA
1.024,65
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22/06/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 22060004
22 - SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
09.360.332/0001-51
URSULA RODRIGUES GOMES CASTRO - ME
4.532,40
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22/06/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03060046
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
03.950.633/0001-59
NILTON GERARDO DA CUNHA ME
1.000,00
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www.graca.ce.gov.br/despesas.php
Emitido dia 22/07/2017 às 23:35:53

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