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Atualização diária

Data Etapa
Número do processo
Unidade Gestora
Objeto
Credor Valor Visualizar
15/09/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21090006
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE UM DAE, REFERENTE A CONSTRUCAO DAS PRACA DOS FEIRANTES, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
11.822.269/0001-70
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE
197,21
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14/09/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04090004
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇOES DE SERVIÇOS MEDICOS, REFERENTE A IMUNO-HISTOQUIMICA DE ANTONIA CORDEIRO DE SOUSA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
11.402.100/0001-60
LABORATORIO ARGOS ANATOMIA PATOLOGICA
300,00
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13/09/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 22090004
22 - SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
06.537.481/0001-55
HERBEMARA LIMA DAMASCENO - ME
1.881,00
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12/09/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 01090002
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
***.591.808-**
ROSINETE DAMASCENO OLIVEIRA
120,00
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12/09/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 22090003
22 - SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO COM FOTOGRAFIAS NAS FESTIVIDADES DO MUNICIPIO E DAS APRESENTACOES DO GRUPO ARAIA DAS FLORES, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
***.399.413-**
FRANCISCO JEFFERSON DE AZEVEDO SOUSA
2.700,00
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06/09/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21090005
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO DE ELEBORACAO DE PROJETO BASICO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE DE EDUCACAO INFANTIL E BERCARIO, QUADRA COBERTA E PRACA PARA SUPORTE DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER NO DISTRITO DA LAPA, ATRAVES DA SECERTARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N - 2103.01/2017.
07.279.410/0001-62
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA ME
31.464,54
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06/09/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 22090002
22 - SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO DE EXECUCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
10.587.062/0001-03
F C CUNHA RUFINO ME
2.260,00
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06/09/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04090002
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO DE REPAROS, LIMPEZA, CONCERTOS, (TROCA DE PISO E PINTURA) INSTALAÇÃOES E MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE DE LAPA, PIRITUBA, EXTREMAS, CAETANO, JABURU E PSF NO CONJUNTO 15 DE ABRIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESETE MUNICIPIO.
***.151.107-**
FRANCISCO SIDNEY FERREIRA DE ALMEIDA
1.645,00
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06/09/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04090003
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSULTA EXAME NO PACIENTE MANOEL DAS CHAGAS CAMPOS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
04.800.411/0001-12
CLINICA DR. GARANY MONT. ALVERNE LTDA
200,00
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05/09/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 01090001
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.
23.087.835/0001-26
FX DE ARAUJO - ME
389,00
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05/09/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03090002
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS COM CONCERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE VENTILADORES EM DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
***.061.143-**
ANTONIO AURICELIO DE CARVALHO LOPES
1.015,00
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05/09/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04090001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMETE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
23.087.835/0001-26
F X DE ARAUJO ME
1.134,00
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05/09/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21090001
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETRARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
23.087.835/0001-26
FX DE ARAUJO - ME
441,00
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05/09/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21090002
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO DE REMOCAO DE RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL DAS RUAS DA SEDE ATRAVES DA SECRETARIA OBRAS DESTE MUNICIPIO.
***.844.413-**
FRANCISCO DAS CHAGAS AZEVEDO MORAES
1.260,00
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05/09/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21090003
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMOCAO DE ENTULHOS E RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL NAS RUAS DA SEDE ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
***.991.397-**
SERGIO RODRIGUES FARIAS
1.225,00
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05/09/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21090004
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO DE ELEBORACAO DE PROJETO BASICO DE DIMENSIONAMENTO DE PAVIMENTACAO, PADRONIZACAO DE CALCADAS, URBANIZACAO E SINALIZACAO NAS RUAS DA SEDE, ATRAVES DA SECERTARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N - 2103.01/2017.
07.279.410/0001-62
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA ME
50.731,44
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05/09/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 22090001
22 - SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO DE EXECUCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES, PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
17.553.649/0001-32
SMILE PRODUTORA DE EVENTOS TRANSP E LOCAÇÕES EIREL
2.503,13
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04/09/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03090001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA (01) BANDEIRA BRASIL 2P (128X90) MITRAUDE E UMA (01) BANDEIRA EST. CEÁRA 2 PANOS (128X90), PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
05.609.540/0001-90
ESPORTE RIOS - JOSE GUTENBERG FILHO & CIA.
239,00
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04/09/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 23090001
23 - SEC. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE UMA GUIA DE ATO DE INFRACAO N - AI 703586/D, PARCELAMENTO DE DEBITO N - 5396541 REFERENTE A PARCELA 23 DE 60, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
03.659.166/0006-17
IBAMA - SUPERINTEDENCIA REGIONAL DO CEARA
695,46
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04/09/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 23090002
23 - SEC. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE UMA GUIA DE ATO DE INFRACAO N - AI 343365/D, PARCELAMENTO DE DEBITO N - 1392224 REFERENTE A PARCELA 43 DE 60, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
03.659.166/0006-17
IBAMA - SUPERINTEDENCIA REGIONAL DO CEARA
1.044,40
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04/09/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 20090001
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO DE PRODUCAO, ELABORACAO E MONTAGEM DE INSERCAO PUBLICITARIA, ATRAVES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO.
21.246.720/0001-01
PEDRO ALISSON LOPES ALCANTARA - MEI
150,00
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04/09/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 23090003
23 - SEC. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO DE PRODUCAO, ELABORACAO E MONTAGEM DE INSERCAO PUBLICITARIA DE EVENTOS E CAMPANHAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
21.246.720/0001-01
PEDRO ALISSON LOPES ALCANTARA
400,00
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01/09/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02090001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTEÇA JUDICIAL REFERENTE AO RATEIO AOS SERVIDORES(INATIVOS) PAGOS PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS 60% (SESSENTA POR CENTO) DA SECRETARAI DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 1999 A 2003, CORREPONDENTE AO PRECATÓRIO DO FUNDEB. CONFORME PROCESSO DE Nº 0800424-12.2016.4.05.8103, DE 02 DE AGOSTO DE 2017.
***.646.003-**
KATIANA LIMA DE ABREU
6.089,53
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01/09/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02090002
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMEPNHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A MEDIÇÃO UNICA DO PRIMEIRO ADITIVO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA PEDRO NEUDO BRITO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME TP DE Nº 0302.01/2017 E CONTRATO DE Nº 0704.01/2017.
17.273.782/0001-35
IDEAL CONSTRUÇÕES LOCAÇÃO E PRODUÇÕES LTDA-ME
72.252,49
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01/09/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02090003
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, PSICOLOGICO E GERENCIAL DE PESSOAS PARA 16 SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRAÇA QUE ACONTECERÁ EM SOBRAL NOS DIAS 15,16 E 17 DE SETEMBRO DE 2017.
24.325.440/0001-87
C. DAYAN F. SIEBRA DE HOLANDA-ME
1.600,00
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01/09/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03090003
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, PSICOLOGICO E GERENCIAL DE PESSOAS PARA 15 SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRAÇA QUE ACONTECERÁ EM SOBRAL NOS DIAS 15,16 E 17 DE SETEMBRO DE 2017.
24.325.440/0001-87
C. DAYAN F. SIEBRA DE HOLANDA-ME
1.500,00
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31/08/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03080055
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.136.093-**
GEMILSON DA SILVA MORAES
550,00
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29/08/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04080023
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DA VACINA HEXA ACELULAR PARA PACIENTE MIGUEL FREITAS RODRIGUE, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
11.708.311/0001-26
CLINICA MEDICA DR FABIO MACHADO LTDA
435,00
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25/08/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04080007
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS À SER REALIZADO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESPACHANTE, PARA EMPLACAMENTO DE UM VEÍCULO PÁLIO ATTRACTIVE 1.4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
***.231.233-**
CARLOS FRANCISCO DE AZEVEDO JUNIOR
710,00
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25/08/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 20080004
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO DE PESQUISA ADMINISTRATIVA SOBRE A GESTAO MUNICIPAL, AVALIANDO O GRAU DE SATISFACAO EM RELACAO AOS SERVICOS PRESTADOS A POPULACAO GRACENSE, ATRAVES DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
07.827.817/0001-87
DATAINFO PESQUISA E CONSULTORIA S S LTDA EPP
7.900,00
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25/08/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 01080005
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO NA PREPARACAO DE REFEICOES TIPO SELVSERVE, DESTINADOS A EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
00.293.376/0001-31
FRANCISCO BRAZ DE ABREU - ME
523,50
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25/08/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04080011
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFEIÇOES TIPO SELF SERVICE PARA REUNIAO MENSAL COM ASSESSORES TECNICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
00.293.376/0001-31
FRANCISCO BRAZ DE ABREU - ME
580,00
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25/08/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21080008
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
08.971.694/0001-16
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME
2.325,23
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25/08/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21080009
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
08.971.694/0001-16
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME
3.101,64
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25/08/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 22080006
22 - SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE DICIPLINADORES PARA USO DA SECRETARIA DE CULTURA PARA CONTROLE DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
22.835.346/0001-42
AGUSTINHO FERREIRA LOPES
3.360,00
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25/08/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 23080002
23 - SEC. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE REFEICOES TIPO SELFSERVE, DESTINADOS A EVENTOS PROMOVIDOS PELA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
00.293.376/0001-31
FRANCISCO BRAZ DE ABREU - ME
145,00
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24/08/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02080005
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CALIBRAÇÃO + GRU E CONCERTO DO TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA PMR-0720 A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO.
18.643.016/0001-88
FRANCUERBE R.G. DO VALE COMERCIO E SERVIÇO -ME
890,00
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24/08/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21080005
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO DE ELEBORACAO DE PROJETO BASICO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE DE EDUCACAO INFANTIL E BERCARIO, QUADRA COBERTA E PRACA PARA SUPORTE DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER NO DISTRITO DA LAPA, ATRAVES DA SECERTARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N - 2103.01/2017.
07.279.410/0001-62
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA ME
20.976,36
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24/08/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21080006
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO DE ELEBORACAO DE PROJETO BASICO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE RUAS NA SEDE, ATRAVES DA SECERTARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N - 2103.01/2017.
07.279.410/0001-62
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA ME
5.450,40
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24/08/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21080007
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO DE ELEBORACAO DE PROJETO BASICO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE RUAS NO DISTRITOS DE LAPA, ATRAVES DA SECERTARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N - 2103.01/2017.
07.279.410/0001-62
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA ME
14.655,00
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24/08/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04080008
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A SECRETARIA DE SAUDE, ENCONTRO COM OS PROFISSIONAIS DA UBS PIRITUBA, LAPA,JABURU COM O PMAQ, DESTE MUNICIPIO.
26.873.339/0001-96
ANTONIA RIBEIRO DE ARAUJO
403,50
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24/08/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04080013
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA ORDINARIAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, PSICOLOGICO E GERENCIAL DE PESSOAS PARA 09 SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA QUE ACONTECERÁ EM SOBRAL NOS DIAS 15,16 E 17 DE SETEMBRO DE 2017.
24.325.440/0001-87
C. DAYAN F. SIEBRA DE HOLANDA ME
900,00
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24/08/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 01080006
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COM TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, PSICOLÓGICO E GERENCIAL DE PESSOAS PARA 04(QUATRO) SERVIDORES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO, QUE ACONTECERÁ EM SOBRAL(CE) NOS DIAS: 15.16 E 17 DE SETEMBRO DE 2017.
24.325.440/0001-87
C. DAYAN F. SIEBRA DE HOLANDA - ME
400,00
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24/08/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 20080006
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COM TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, PSICOLÓGICO E GERENCIAL DE PESSOAS PARA 05(CINCO) SERVIDORES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, QUE ACONTECERÁ EM SOBRAL(CE) NOS DIAS: 15.16 E 17 DE SETEMBRO DE 2017.
24.325.440/0001-87
C. DAYAN F. SIEBRA DE HOLANDA - ME
500,00
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24/08/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21080010
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COM TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, PSICOLÓGICO E GERENCIAL DE PESSOAS PARA 02(DOIS) SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, QUE ACONTECERÁ EM SOBRAL(CE) NOS DIAS: 15.16 E 17 DE SETEMBRO DE 2017.
24.325.440/0001-87
C. DAYAN F. SIEBRA DE HOLANDA - ME
200,00
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24/08/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 22080007
22 - SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COM TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, PSICOLÓGICO E GERENCIAL DE PESSOAS PARA 02(DOIS) SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, QUE ACONTECERÁ EM SOBRAL(CE) NOS DIAS: 15.16 E 17 DE SETEMBRO DE 2017.
24.325.440/0001-87
C. DAYAN F. SIEBRA DE HOLANDA - ME
200,00
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24/08/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 23080004
23 - SEC. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COM TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, PSICOLÓGICO E GERENCIAL DE PESSOAS PARA 02(DOIS) SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, QUE ACONTECERÁ EM SOBRAL(CE) NOS DIAS: 15.16 E 17 DE SETEMBRO DE 2017.
24.325.440/0001-87
C. DAYAN F. SIEBRA DE HOLANDA - ME
200,00
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23/08/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02080004
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM RECUPERAÇÃO KIT DE FUSÃO E KIT REVELAÇÃO KYOCERA 2050 DA MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
08.283.429/0001-45
M E CAJAZEIRAS MOREIRA -ME
1.108,00
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21/08/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 22080002
22 - SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DICIPLINADORES, MAIS SERVICOS DE PORTARIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
***.469.103-**
PAULO FERREIRA DA SILVA
610,00
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21/08/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 22080003
22 - SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORIA E PORTARIA NOS PONTOS DE ENTRADA E BLOQUEIO COM DICIPLINADORES, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
***.434.993-**
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA
788,04
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21/08/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03080031
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE A JORNADA PEDAGÓGICA NO DIA 21/08/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
26.050.702/0001-73
FRANCISCO DIEGO DAMASCENO SILVA-ME
350,00
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21/08/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03080033
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, PSICOLOGICO E GERENCIAL DE PESSOAS PARA 31 SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRAÇA QUE ACONTECERÁ EM SOBRAL NOS DIAS 15,16 E 17 DE SETEMBRO DE 2017.
24.325.440/0001-87
C. DAYAN F. SIEBRA DE HOLANDA-ME
3.100,00
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21/08/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06080019
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COM TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, PSICOLÓGICO E GERENCIAL DE PESSOAS PARA 01(UM) SERVIDOR DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, QUE ACONTECERÁ EM SOBRAL(CE) NOS DIAS: 15.16 E 17 DE SETEMBRO DE 2017.
24.325.440/0001-87
C. DAYAN F. SIEBRA DE HOLANDA - ME
100,00
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www.graca.ce.gov.br/despesas.php
Emitido dia 20/09/2017 às 17:11:12

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