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Data Etapa
Número do processo
Unidade Gestora
Objeto
Credor Valor Visualizar
17/01/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 22010003
22 - SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO DE SOM (PAREDAO), PARA COMEMORACAO DA DESPEDIDA DAS FERIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
***.607.563-**
RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA LUZ
4.500,00
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16/01/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21010006
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO DE RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO.
17.211.628/0001-39
RAIMUNDO IVAN RODRIGUES - ME
14.195,12
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12/01/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21010001
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE UMA TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU REFERENTE AO CONVENIO DA CACHOEIRA DO BELIZARDO N - 767865/2011, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
800,50
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12/01/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21010002
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE UMA ART DE RESPONSABILIDADE TECNICA ATRAVES DA SECERTARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
07.135.601/0001-50
CONSELHO REGION. DE ENG. ARQUIT. E AGRON. DO CEARÁ
82,94
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12/01/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21010003
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE UMA ART DE RESPONSABILIDADE TECNICA ATRAVES DA SECERTARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
07.135.601/0001-50
CONSELHO REGION. DE ENG. ARQUIT. E AGRON. DO CEARÁ
218,54
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11/01/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 01010002
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
23.087.835/0001-26
FX DE ARAUJO - ME
92,00
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11/01/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21010007
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ELETRONICO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
23.087.835/0001-26
FX DE ARAUJO - ME
183,00
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11/01/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 22010002
22 - SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE MATRIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
23.087.835/0001-26
FX DE ARAUJO - ME
520,00
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11/01/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04010004
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NO POSTO DE SAUDE VILA FORMOSA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
23.087.835/0001-26
F X DE ARAUJO ME
345,00
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10/01/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 22010001
22 - SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TROFEU EM VIDRO, UNIFORMES PARA FUTSAL E BOLA FUTSAL, DESTINADOS AS AÇÕES ESPORTIVAS E DE LASE,R JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO.
20.965.426/0001-97
L TAUMATURHGO NETO ME
7.802,00
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09/01/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21010005
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO DE REPARO E MANUTENCAO DOS VEICULOS CAMINHAO PIPA, MOTONIVELADORA, RETRO-ESCAVADEIRA E PA CARREGADEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
17.852.830/0001-40
OSVALDO MARQUES DE PAIVA
850,00
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09/01/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 23010001
23 - SEC. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO NA REFORMA DE 05 EIXOS DE BOMBA DGUA ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
24.045.035/0001-05
R DE S. COELHO - ME
600,00
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09/01/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04010003
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
17.852.830/0001-40
OSVALDO MARQUES DE PAIVA
1.425,00
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09/01/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04010005
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇOES DE SERVIÇOS MEDICOS, REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS AO PACIENTE LUIZ CLAUDIO FERREIRA DE ARAUJO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
07.819.543/0001-84
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - DR. AURELI
165,00
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09/01/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02010003
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PALETRA MOTIVACIONAL PARA OS PREFESSORES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE A 1ª JORNADA PEDAGÓGICA ,.A REALIZAR-SE NO DIA 22/01/2018 NA ESCOLA VICENTE ALVES DE SOUSA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
16.433.048/0001-23
SERGIO RAIMUNDO GONÇALVES SOBREIRA
1.700,00
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08/01/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21010004
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO DE OBRA EM GERAL MEDICAO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO NO MERCADO MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
***.844.413-**
FRANCISCO DAS CHAGAS AZEVEDO MORAES
500,00
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08/01/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04010001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇAO DE FERULA DE DENNIS BROWN FIXO EM PROVENTO AO PACIENTE ROGERIO ALVES BARROS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
06.937.323/0001-92
ORTOBRAL -ORTOPEDIA TECNICA DE SOBRAL
580,00
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04/01/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04010002
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM A JATO DAS AMBULANCIAS, EVEICULOS DA SAUDE DE PLACAS ORR-7296 PNZ-1165 NQR-5799, OCT-4188 PNM-1674 ORW-9425 PMG-9069 PNE3720 NUW-8824, ORW-9425 POK-8227, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESETE MUNICIPIO.
28.717.539/0001-85
FERNANDO DE ALMEIDA PAIVA
426,00
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03/01/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02010001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 270 UND DE BOLSAS SPRENDIZ AZUL MARINHO COM DETALHES VERMELHO, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PRIMEIRA JORNADA PEDAGÓGICA DE 2018).
27.071.469/0001-78
L A U FROTA FESTAS ME
3.240,00
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02/01/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 23010002
23 - SEC. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
12.337.358/0001-93
DIMAPOL DIST.MAT.LIMP.PAPEL LTDA
157,90
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02/01/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02010002
02 - F U N D E B
VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO.
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
60.000,00
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02/01/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03010001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ELETRICA DO CEARA
60.000,00
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02/01/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03010002
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADO NOS VEÍCULOS DE PLACA NUZ-0099, NUY-7165, OSC-7419, HYC-7702,NRA-7422, HUB-6725, PMG-0230, ORV-5267,ORV-1677 E PMR-0720, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
17.852.830/0001-40
OSVALDO MARQUES DE PAIVA
1.225,00
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29/12/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03120007
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO V03110077/E. REFERENTE AO SEGUNDO ADITICO DE CONTRATO DO PROCESSO LICITATORIO DE N. 0603.01/2017 E CONTRATO DE Nº 0404.05/2017.
12.882.129/0001-50
AUTO POSTO REANSCER LTDA
3.721,05
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29/12/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04120045
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES INDIVIDUAL TIPO QUENTINHA, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
00.293.376/0001-31
FRANCISCO BRAZ DE ABREU - ME
3.465,00
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29/12/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04120046
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
12.882.129/0001-50
AUTO POSTO RENASCER LTDA
669,90
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29/12/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04120047
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
12.882.129/0001-50
AUTO POSTO RENASCER LTDA
3.654,00
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29/12/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04120048
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
12.882.129/0001-50
AUTO POSTO RENASCER LTDA
18.510,90
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28/12/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04120054
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMETE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NA MANUTENÇÃO BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
02.988.428/0001-10
DOMINGOS FRANCISCO DE AZEVEDO ME
3.540,00
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28/12/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04120055
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA MANUTENÇÃO CORRENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (HOSPITALAR) E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
14.169.319/0001-50
HUGO F. VINAS ME
3.000,00
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28/12/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04120056
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA MANUTEÇÃO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE, CONSULTORIO ODONTOLOGICAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
14.169.319/0001-50
HUGO F. VINAS ME
3.000,00
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28/12/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21120008
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
08.971.694/0001-16
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME
4.385,30
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27/12/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02120019
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 UNS IMULTIFUNCIONAL LASER MONO PRO COM FAX 4510SF-RICOH, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO MDAS ESCOLAAS PUBLICAS MUNICIPAIS.
19.744.662/0001-02
AMANDA XIMENES DE ARAUJO
5.884,00
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27/12/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21120007
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OS PAGAMENTOS DE JUROS E MULTAS POR ATRASO NO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA .
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
23,17
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27/12/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 22120008
22 - SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE DOIS TELOES COM CAMERA PROFISSIONAL PARA FESTA DE CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
17.530.561/0001-03
M. V. NUNES ARAUJO - ME
2.500,00
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26/12/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 01120006
01 - PREFEITURA
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 5000 UND DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PATRIMONIAL EM ALUMINIO ANODIZADO, RÍGIDO(0,30MM) OU FLEXIVEL(0,14MM), IMPRESSÃO DIGITAL UV 1440dpi (PRETO OU COLORIDO) PERSONALIZADA COM LOGOTIPO, NUMERAÇÃO E CÓDIGO DE BARRAS NO PADRÃO ISO. COR DE FUNDO CINZA CLARO, CANTOS ARREDONDADOS, COM VERNIZ DE PROTEÇÃO POLIÉSTER. RESISTENCIA A ALCOOL, TINNER, GASOLINA, MULTI-USO E PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL, TEMPERATURA DE ATÉ 150º. IMPRESSÃO DIGITAL U
10.350.191/0001-75
AFIXCODE SOLUÇÕES GRAFICAS E LTDA
2.350,00
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26/12/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02120020
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCDAÇÃO PARA ATENDER AS NECESIDADES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS.(FUNDEB).
26.652.046/0001-89
C. GALVÃO DE ARAUJO ELETRONICA - ME
5.208,88
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26/12/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 22120003
22 - SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA EM PROVEITO DO SECRETÁRIO DE CULTURA O Sr. JOSÉ BEJAMIM DAS FLORES, PARA O MESMO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 27 DE DEZEMBRO , PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO PROJETO BOLSA ESPORTE NA SESPORTE EM FORTELEZA-CE.
***.797.603-**
JOSE BEJAMIM DAS FLORES
250,00
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26/12/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04120052
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
23.535.727/0001-79
SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
10.139,50
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26/12/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06120010
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REUNIÃO COM ASSESSORES E TÉCNICOS PARA PLANEJAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.
00.293.376/0001-31
FRANCISCO BRAZ DE ABREU - ME
1.464,00
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www.graca.ce.gov.br/despesas.php
Emitido dia 22/01/2018 às 22:11:01

Prefeitura Municipal de Graça

LOCALIZAÇÃO

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