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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 02010005 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010005
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 100.000,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
CPF do fornecedor: ***.666.666-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: F U N D E B
Orgão: 06 - SECETARIA DE EDUCACAO
Unidade orçamentária: 06.02 - FUNDEB
Proj. atividade: 2.043 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB - 40%
Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (TEMPORARIO) FUNDEB 40%/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
29/01/2020 2020 9.402,95
29/01/2020 2020 9.402,95
28/02/2020 2020 62.292,13
28/02/2020 2020 62.292,13
30/03/2020 2020 28.304,92
30/03/2020 2020 28.304,92
29/01/2020 2020 9.402,95
29/01/2020 2020 9.402,95
28/02/2020 2020 62.292,13
28/02/2020 2020 62.292,13
30/03/2020 2020 28.304,92
30/03/2020 2020 28.304,92
Quantidade: 12 Valor total: 400.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
31/01/2020 02010005 - 001 - 000 2020 9.402,95
31/01/2020 02010005 - 001 - 000 2020 9.402,95
28/02/2020 02010005 - 002 - 000 2020 62.292,13
28/02/2020 02010005 - 002 - 000 2020 62.292,13
30/03/2020 02010005 - 003 - 000 2020 28.304,92
30/03/2020 02010005 - 003 - 000 2020 28.304,92
31/01/2020 02010005 - 001 - 000 2020 9.402,95
31/01/2020 02010005 - 001 - 000 2020 9.402,95
28/02/2020 02010005 - 002 - 000 2020 62.292,13
28/02/2020 02010005 - 002 - 000 2020 62.292,13
30/03/2020 02010005 - 003 - 000 2020 28.304,92
30/03/2020 02010005 - 003 - 000 2020 28.304,92
Quantidade: 12 Valor total: 400.000,00

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