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Data Etapa
Número do processo
Unidade Gestora
Objeto
Credor Valor Visualizar
20/07/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010011 LQ: 006 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM(01) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA RUA FIRMINO GOMES DO NASCIMENTO, 188 - CENTRO - GRAÇA(CE)., JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPÍO, CONFORME CONTRATO N°. 1601.02/2017 DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 0901.02/2017.
***.400.757-**
ANTONIO TOMAZ DE OLIVEIRA
400,00
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20/07/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010039 LQ: 006 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA MANOEL MATIAS LIMA, 665, APTO. 101, CENTRO, GRAÇA(CE), JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N°. 1601.07/2017, DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 0901.08/2017.
***.710.473-**
JOAO OLIMAR DE ARAUJO
500,00
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20/07/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04020023 LQ: 005 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.,QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONARIOS DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.
***.330.527-**
ANTONIO MARCONDES ARAUJO GONÇALVES
300,00
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20/07/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04040029 LQ: 006 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA E CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N°. 0404.07/2017 DO PREGÃO N°. 0603.01/2017.
12.882.129/0001-50
AUTO POSTO RENASCER LTDA
6.004,80
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20/07/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04050025 LQ: 003 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
***.621.883-**
MARIA DAS GRACAS FERREIRA CASTRO
300,00
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20/07/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04050029 LQ: 003 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO DE REFORMA DO POSTO DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRACA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
17.211.628/0001-39
RAIMUNDO IVAN RODRIGUES - ME
36.011,32
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20/07/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04060027 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA A MUNUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
23.095.006/0001-95
COMERCIAL SOUSA E BARBOSA LTDA
2.400,00
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20/07/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04060032 LQ: 002 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
07.047.251/0001-70
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
41,99
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20/07/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04060034 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO, AO MEDICO FELIPE LOPES PAULA, PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS E INSTITUIDO O PROGRAMA DE MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, NOS TERMOS DO MINISTERIO DA SAUDE E APROVACAO DA LEI ORDINARIA MUNICIPAL N - 369/2014.
***.299.053-**
FELIPE LOPES PAULA
1.100,00
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20/07/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04070005 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIAGNOSTICOS CLINICOS PRESTADOS NA MARIA MAIRLA DE ABREU, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
03.360.145/0001-91
C.D.C. CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS
3.100,00
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20/07/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04070006 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS AÇOES DO LABORATORIO DE PROTESE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
09.394.355/0001-87
PONTE BRITO LTDA ME
6.866,96
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20/07/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04070007 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMETE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
23.087.835/0001-26
F X DE ARAUJO ME
2.296,00
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18/07/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04060022 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
03.950.633/0001-59
NILTON GERARDO DA CUNHA ME
6.000,00
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17/07/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04060033 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇOES DE SERVIÇOS MEDICOS, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE EXAMES COM O PACIENTE FRANCISCO ARTUR DE ARAUJO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
19.448.211/0001-10
GIFONI SIEBRA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
360,00
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17/07/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04070002 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇOES DE SERVIÇOS MEDICOS, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE TRATAMENTO COM INJEÇÃO INTRAVITREA DE ANTIVEGF, DESTINADO A PACIENTE SRA. RAIMUNDA DO NASCIMENTO RODRIGUES, PELA NECESSIDADE E URGENCIA EM NAO HAVER POSSIBILIDADE DE AGUARDA AGENDAMENTO PELO SUS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
03.893.312/0001-60
OFTAMOCLINICA IBIAPABA LTDA
1.410,00
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13/07/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04040029 LQ: 008 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA E CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N°. 0404.07/2017 DO PREGÃO N°. 0603.01/2017.
12.882.129/0001-50
AUTO POSTO RENASCER LTDA
15.899,76
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13/07/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04060029 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA TECNICA EM FATURAMENTO AMBULATORIAL NOS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (SIA, E-SUS, CNES, BPA E RAS(CAPS), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2017.
***.107.173-**
CARLOS ANDRE DE PAULA ROCHA
1.680,00
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13/07/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04060030 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA TECNICA EM FATURAMENTO AMBULATORIAL NOS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (SIA, E-SUS, CNES, BPA E RAS(CAPS), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N - 0706.01/2017.
***.107.173-**
CARLOS ANDRE DE PAULA ROCHA
1.680,00
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12/07/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04060028 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS- CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO JULIO FILIZOLA, SN. CENTRO, GRAÇA(CE), JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N°. 1004.04/2017, DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°.0704.02/2017.
***.125.233-**
CARLOS EUGENIO DE OLIVEIRA
330,00
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12/07/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04070003 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
26.652.046/0001-89
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
3.320,80
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11/07/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010044 LQ: 006 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6.355,80
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11/07/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010048 LQ: 006 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE GRAÇA(CE)., CONFORME CONTRATO N°. 1201.06/2017 DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 0501.04/2017.
17.223.401/0001-03
FABIO DE CARVALHO PESSOA
650,00
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11/07/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04020027 LQ: 005 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO COM RECARGA DE TONNER NAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2701.05/2017.
26.652.046/0001-89
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
650,00
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11/07/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04020031 LQ: 005 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO, PELO MUNICIPIO DE GRACA A MEDICA BESTRAIDA ISAAC GIRAUDY, PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS E INSTITUIDO O PROGRAMA DE MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, NOS TERMOS DO MINISTERIO DA SAUDE E APROVACAO DA LEI ORDINARIA MUNICIPAL N - 369/2014.
***.532.881-**
BESTRAIDA ISAAC GIRAUDY
1.100,00
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11/07/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04020032 LQ: 005 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1.916,64
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11/07/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04020032 LQ: 006 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
319,44
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11/07/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04020033 LQ: 005 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANÇIA EM SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2.081,72
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11/07/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04030028 LQ: 005 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO FIXA E VOLANTE (CARRO DE SOM) E GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA REALIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, CAMPANHAS EDUCATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO DE Nº 3001.01/2017 E CONTRATO DE Nº0103.06/2017.
21.246.720/0001-01
PEDRO ALISSON LOPES ALCANTARA
239,00
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11/07/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04030037 LQ: 004 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FARMACEUTICO A SEREM PRESTADO JUNTO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
***.628.903-**
BEATRIZ LINHARES ALVES RIBEIRO
2.880,00
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11/07/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04030038 LQ: 004 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITALIZACAO E GRAVACAO EM SISTEMA PROPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MIDIA EM CD OU DVD, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
26.493.860/0001-06
K. FREITAS DA SILVA - ME
955,00
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11/07/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04030042 LQ: 004 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMOENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM OS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL PREVIAMENTE E CORRETIVO DE VEICULOS A DIESEL, SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL PREVIAMENTE E CORRETIVO DE VEICULOS A GASOLINA, SERVIÇOS MECANICOS PARTE ELETRICA, SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E CAMBAGEM, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA DE AR CONDICIONADO AUTOMOTIVOS, DE VEICULUS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA - CE.
27.004.532/0001-53
LUIS CARLOS DA COSTA
1.530,00
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11/07/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04030042 LQ: 005 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMOENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM OS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL PREVIAMENTE E CORRETIVO DE VEICULOS A DIESEL, SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL PREVIAMENTE E CORRETIVO DE VEICULOS A GASOLINA, SERVIÇOS MECANICOS PARTE ELETRICA, SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E CAMBAGEM, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA DE AR CONDICIONADO AUTOMOTIVOS, DE VEICULUS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA - CE.
27.004.532/0001-53
LUIS CARLOS DA COSTA
612,00
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11/07/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04040008 LQ: 003 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECONSULTORIA, ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS, DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL DE Nº 0203.01/2017 E CONTRATO DE Nº 2703.02/2017.
05.752.254/0001-80
H M SOUSA ME
1.697,91
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11/07/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04040023 LQ: 005 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
11.858,38
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11/07/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04040023 LQ: 006 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1.017,05
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11/07/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04050035 LQ: 002 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1.958,04
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11/07/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04060004 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE N 2002.02/2017.
26.873.339/0001-96
ANTONIA RIBEIRO DE ARAUJO
200,00
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11/07/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04060012 LQ: 002 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
EMPENHO COMPLEMENTAR 04010045 VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS(15%) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5.873,53
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11/07/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04060012 LQ: 003 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
EMPENHO COMPLEMENTAR 04010045 VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS(15%) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
990,00
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11/07/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04060012 LQ: 004 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
EMPENHO COMPLEMENTAR 04010045 VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS(15%) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3.016,91
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11/07/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04060012 LQ: 005 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
EMPENHO COMPLEMENTAR 04010045 VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS(15%) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6.373,25
Visualizar
11/07/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04060013 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E OLEOS LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DE PLACA ORR-7616, ORW-9425, PNE-3720 E NQR-5799, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
03.240.359/0001-24
COMERCIO DE LUBRIFICANTES NORTE LTDA
1.062,00
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11/07/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04060026 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CERIMONIAL COM LOCUÇÃO PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DAS MULHERES, E SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E MONTAGEM DE ISERÇÕES PUBLICITARIAS PARA RADIOFUSAO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
21.246.720/0001-01
PEDRO ALISSON LOPES ALCANTARA
200,00
Visualizar
11/07/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04060031 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
EMPENHO COMPLEMENTAR 04040023, QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4.247,62
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11/07/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04060031 LQ: 002 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
EMPENHO COMPLEMENTAR 04040023, QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
14.015,86
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10/07/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04030004 LQ: 014 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
07.047.251/0001-70
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
3.435,06
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10/07/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04030029 LQ: 004 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 30,0 Mpbs, ENTREGA EM FIBRA ÓPTICA E 5.8GHz, PARA ATENDER NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, POSTOS DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS. CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE N°. 2003.02/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 2202.01/2017.
14.551.255/0001-57
M R M DA SIL - ME.
3.840,00
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10/07/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04040013 LQ: 003 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
05.860.800/0001-04
CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA ME
3.500,00
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10/07/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04040014 LQ: 003 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA GERACAO, PROCESSAMENTO E INFORMACAO DOS DADOS DO SIOPE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
05.860.800/0001-04
CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA ME
2.000,00
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10/07/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04050030 LQ: 002 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), CONFORME PREGAO N - 1603.01/2017.
19.732.774/0001-35
MV & R LOCACAO E CONSTRUCAO EIRELI - EPP
29.440,00
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10/07/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04050031 LQ: 002 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO N - 1603.01/2017.
19.732.774/0001-35
MV & R LOCACAO E CONSTRUCAO EIRELI - EPP
4.000,00
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10/07/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04050031 LQ: 003 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO N - 1603.01/2017.
19.732.774/0001-35
MV & R LOCACAO E CONSTRUCAO EIRELI - EPP
7.476,00
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10/07/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04050032 LQ: 002 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, MAC(MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADDE) CONFORME PREGAO N - 1603.01/2017.
19.732.774/0001-35
MV & R LOCACAO E CONSTRUCAO EIRELI - EPP
17.000,00
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10/07/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04060024 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
41.577.750/0001-08
J. UELDO DE AZEVEDO-ME
11.713,30
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06/07/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04040024 LQ: 003 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA NA AREA DE CONTROLE INTERNO, GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCE, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CONTROLE DE FROTA VEICULAR, FARMACIA, GESTAO DE CONTRATOS E COMPRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N - 1003.19/2017.
03.789.065/0001-56
EXATORIAL - INSTITUTO DE CONTAS PUBLICAS LTDA
2.500,00
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06/07/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04060017 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE N 2002.02/2017.
26.873.339/0001-96
ANTONIA RIBEIRO DE ARAUJO
490,00
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04/07/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 20060003 LQ: 001 NP: 0001
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
***.556.663-**
FRANCISCA FLAVIANE DA SILVA XIMENES
70,00
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04/07/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 20060004 LQ: 001 NP: 0001
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
***.418.183-**
MICHAEL RODRIGUES DE ALCANTARA
250,00
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04/07/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 20060005 LQ: 001 NP: 0001
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONCESSAO DE DIARIA DESTINA AO SERVIDOR LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
***.485.203-**
JANAINA RODRIGUES DA SILVA
120,00
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04/07/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010035 LQ: 004 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO, NESSE MUNICIPIO.
01.638.333/0001-03
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
21,21
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04/07/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04060018 LQ: 002 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 04030025, VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÀGUA DOS PREDIOS DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0043-06
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
59,35
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03/07/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04040029 LQ: 002 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA E CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N°. 0404.07/2017 DO PREGÃO N°. 0603.01/2017.
12.882.129/0001-50
AUTO POSTO RENASCER LTDA
4.099,20
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30/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010022 LQ: 006 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA WEM SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
9.462,36
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30/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04020024 LQ: 005 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO SAUDE BUCAL(TEMPORARIOS) DE GRAÇA -CE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
8.712,00
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30/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04020024 LQ: 006 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO SAUDE BUCAL(TEMPORARIOS) DE GRAÇA -CE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
1.452,00
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30/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04050024 LQ: 003 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
22.685,42
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30/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04060019 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
89.472,25
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30/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04060020 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -PSF DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
28.137,94
Visualizar
30/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04060021 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
6.204,58
Visualizar
30/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 20060007 LQ: 001 NP: 0001
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE COM OS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA.
17.211.628/0001-39
RAIMUNDO IVAN RODRIGUES - ME.
20.286,80
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30/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010017 LQ: 014 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
35.321,30
Visualizar
30/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010017 LQ: 015 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
11.059,00
Visualizar
30/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010025 LQ: 004 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -PACS DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
23.930,32
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30/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04040015 LQ: 003 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS(ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS, CONTROLE DE TESOURARIA, LICITAÇÃO E CONTRATOS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS N°. 3001.02/2017 E CONTRATO N°. 0304.12/2017.
03.404.314/0001-48
DATABUSINESS SOFTWARE E SERVIÇOS
1.000,00
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30/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04050019 LQ: 002 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
8.900,20
Visualizar
30/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04050021 LQ: 002 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES TEMPORARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
13.713,23
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30/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04050024 LQ: 002 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
13.786,86
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30/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 20010004 LQ: 026 NP: 0001
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM AS DESPESSAS DE SUBSIDIO, DO PREFEITO VICE-PREFEITO E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GRAÇA.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
42.535,22
Visualizar
30/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 20010004 LQ: 028 NP: 0001
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM AS DESPESSAS DE SUBSIDIO, DO PREFEITO VICE-PREFEITO E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GRAÇA.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
5.893,60
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30/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 20010004 LQ: 029 NP: 0001
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM AS DESPESSAS DE SUBSIDIO, DO PREFEITO VICE-PREFEITO E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GRAÇA.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
10.868,00
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30/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 20040005 LQ: 003 NP: 0001
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS(ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS, CONTROLE DE TESOURARIA, LICITAÇÃO E CONTRATOS) JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONFOME TOMADA DE PREÇOS N°. 3001.02/2017 E CONTRATO N°. 0304.14/2017.
03.404.314/0001-48
DATABUSINESS SOFTWARE E SERVIÇOS
700,00
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30/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 20040011 LQ: 003 NP: 0001
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE MANUTENCAO DAS CONTAS DO GABINETE DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
26,40
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27/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04030034 LQ: 003 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO FIXA ( DUAS CAIXAS DE SOM 5000watts, MESA DE SOM COM 12 CANAIS, UM CROSOVER, DOIS MICROFONES, UM TOCA CD, E QUATRO AMPLIFICADORES) E VOLANTE (CARRO DE SOM COM SONORIZAÇÃO DE REBOQUE) E GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA REALIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, CAMPANHAS EDUCATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO DE Nº 3001.01/2017 E CONTRATO DE Nº0103.10/2017.
***.618.843-**
FRANCISCO SIDICLEY DE CARVALHO
748,00
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27/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04060014 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA REFERENTE A PACIENTE THAIS ARAUJO NASCIMENTO, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
07.693.904/0001-99
CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S
600,00
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26/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010031 LQ: 012 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÀGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0043-06
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
1.455,54
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26/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04030025 LQ: 004 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÀGUA DOS PREDIOS DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0043-06
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
305,62
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26/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22020007 LQ: 004 NP: 0001
22 - SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TARIAS SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE GRAÇA - CE.
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
30,00
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23/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 03040060 LQ: 002 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N - 0404.08/2017
19.732.774/0001-35
MV & LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI
26.126,00
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22/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04050037 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL PARA EXAMES LABORATORIAIS DESTINADO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO.
18.783.612/0001-63
I C RODRIGUES HOSPITALR EIRELI ME
7.300,31
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22/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04050038 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPILAR PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIO(PSF) DESTE MUNICIPIO.
18.783.612/0001-63
I C RODRIGUES HOSPITALR EIRELI ME
7.723,05
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22/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04060015 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
06.537.481/0001-55
HERBEMARA LIMA DAMASCENO ME
2.192,00
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22/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04060016 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULOS TIPO AMBULANCIA DE PLACA PMN-1674, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
07.894.479/0001-04
MUNDI COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA
213,39
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22/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010038 LQ: 023 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2017
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
17,60
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22/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 20060002 LQ: 001 NP: 0001
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
14.802.509/0001-62
GOMES E SILVA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - ME
5.504,00
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www.graca.ce.gov.br/despesas.php?etapa=PAG
Emitido dia 22/07/2017 às 23:41:49

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