Despesas

Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 96 registros
Limpar

Lista de Pagamentos

Atualização diária

Data Etapa
Número do processo
Unidade Gestora
Objeto
Credor Valor Visualizar
13/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04110007 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZWERS FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
22.982.072/0001-14
MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA
2.764,50
Visualizar
10/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04020027 LQ: 009 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO COM RECARGA DE TONNER NAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2701.05/2017.
26.652.046/0001-89
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
650,00
Visualizar
10/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04030034 LQ: 008 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO FIXA ( DUAS CAIXAS DE SOM 5000watts, MESA DE SOM COM 12 CANAIS, UM CROSOVER, DOIS MICROFONES, UM TOCA CD, E QUATRO AMPLIFICADORES) E VOLANTE (CARRO DE SOM COM SONORIZAÇÃO DE REBOQUE) E GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA REALIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, CAMPANHAS EDUCATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO DE Nº 3001.01/2017 E CONTRATO DE Nº0103.10/2017.
***.618.843-**
FRANCISCO SIDICLEY DE CARVALHO
748,00
Visualizar
10/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04030037 LQ: 008 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FARMACEUTICO A SEREM PRESTADO JUNTO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
***.628.903-**
BEATRIZ LINHARES ALVES RIBEIRO
2.880,00
Visualizar
10/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04040008 LQ: 007 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECONSULTORIA, ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS, DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL DE Nº 0203.01/2017 E CONTRATO DE Nº 2703.02/2017.
05.752.254/0001-80
H M SOUSA ME
1.697,91
Visualizar
10/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04040013 LQ: 007 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
05.860.800/0001-04
CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA ME
3.500,00
Visualizar
10/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04040029 LQ: 017 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA E CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N°. 0404.07/2017 DO PREGÃO N°. 0603.01/2017.
12.882.129/0001-50
AUTO POSTO RENASCER LTDA
854,25
Visualizar
10/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04040029 LQ: 019 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA E CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N°. 0404.07/2017 DO PREGÃO N°. 0603.01/2017.
12.882.129/0001-50
AUTO POSTO RENASCER LTDA
14.961,00
Visualizar
10/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04040029 LQ: 022 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA E CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N°. 0404.07/2017 DO PREGÃO N°. 0603.01/2017.
12.882.129/0001-50
AUTO POSTO RENASCER LTDA
14.737,80
Visualizar
10/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04050035 LQ: 006 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2.898,28
Visualizar
10/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04060032 LQ: 007 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
07.047.251/0001-70
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
3.935,50
Visualizar
10/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04060032 LQ: 008 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
07.047.251/0001-70
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
42,05
Visualizar
10/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04060032 LQ: 009 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
07.047.251/0001-70
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
104,01
Visualizar
10/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04070030 LQ: 004 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
EMPENHO COMPLEMENTAR 04020033, VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANÇIA EM SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1.135,58
Visualizar
10/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04090010 LQ: 005 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2.640,00
Visualizar
10/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04090010 LQ: 006 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3.834,60
Visualizar
10/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04090012 LQ: 006 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
EMPENHO COMPLEMENTAR 04010045, 04060012 VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS(15%) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1.298,00
Visualizar
10/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04090012 LQ: 007 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
EMPENHO COMPLEMENTAR 04010045, 04060012 VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS(15%) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3.550,99
Visualizar
10/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04100021 LQ: 004 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
EMPENHO COMPLEMENTAR 04040023,04070036, QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1.916,64
Visualizar
10/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04100021 LQ: 005 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
EMPENHO COMPLEMENTAR 04040023,04070036, QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
627,44
Visualizar
10/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04100021 LQ: 006 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
EMPENHO COMPLEMENTAR 04040023,04070036, QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
13.175,17
Visualizar
10/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04100021 LQ: 007 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
EMPENHO COMPLEMENTAR 04040023,04070036, QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
11.946,83
Visualizar
10/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04100026 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇAO DE UM COLETE DE POMBO DE PROVENTO A MARIA JOSIANE GOMES, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
06.937.323/0001-92
ORTOBRAL -ORTOPEDIA TECNICA DE SOBRAL
420,00
Visualizar
10/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04110004 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
EMPENHO COMPLEMENTAR 04100021, QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2.075,92
Visualizar
10/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04110004 LQ: 002 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
EMPENHO COMPLEMENTAR 04100021, QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6.528,86
Visualizar
10/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04110005 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
EMPENHO COMPLEMENTAR 04070030, VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANÇIA EM SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1.390,18
Visualizar
10/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04110006 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
EMPENHO COMPLEMENTAR 04090012 VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS(15%) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3.723,59
Visualizar
10/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04110004 LQ: 003 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
EMPENHO COMPLEMENTAR 04100021, QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6.068,10
Visualizar
10/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04110006 LQ: 002 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
EMPENHO COMPLEMENTAR 04090012 VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS(15%) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3.120,91
Visualizar
08/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04100038 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA EM PROVEITO DA COORDENADORA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PARA A MESMA PARTICIPAR DA 1 CONFERENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAUDE(1CEVS), QUE ACONTECERA NA UNIVERSIDADE DO PARLAMENTO CEARENSE (UNIPACE), LOCALIZADA NA RUA BARBOSA DE FREITAS S/N, PREDIO ANEXO II, EDIFICIO DEP. JOSE EUCLIDES FERREIRA GOMES, FORTALEZA-CE.
***.622.423-**
JULIANA VERAS PELUCIO CHAGAS
120,00
Visualizar
01/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 20020006 LQ: 009 NP: 0001
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO COM RECARGA DE TONNER NAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DO GABINETE CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2701.06/2017.
26.652.046/0001-89
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
650,00
Visualizar
01/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 03040060 LQ: 006 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N - 0404.08/2017
19.732.774/0001-35
MV & LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI
26.126,00
Visualizar
01/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04020027 LQ: 008 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO COM RECARGA DE TONNER NAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2701.05/2017.
26.652.046/0001-89
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
650,00
Visualizar
01/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04110002 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO NA COLETA DE PRECO DE MERCADO E EFETUACAO DE ESTIMATIVA PARA O CONSUMO NECESSARIO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
10.570.841/0001-98
TECSERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - ME
7.800,00
Visualizar
31/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010038 LQ: 033 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2017
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
84,60
Visualizar
31/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04040015 LQ: 007 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS(ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS, CONTROLE DE TESOURARIA, LICITAÇÃO E CONTRATOS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS N°. 3001.02/2017 E CONTRATO N°. 0304.12/2017.
03.404.314/0001-48
DATABUSINESS SOFTWARE E SERVIÇOS
1.000,00
Visualizar
31/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04100014 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO DE COSTURA EM COLOCAÇÃO DE ELASTICOS EM LENÇOES PARA O CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA DA SERCRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
***.176.153-**
MARIA SOLANGE DE ALBUQUERQUE MARQUES
244,90
Visualizar
31/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04100023 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR QUE SEM EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA EM PROVEITO DE FUNICIONARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO COM TECNICO DO NUIMU, QUE ACONTECERA NO AUDITORIO DA ZOONOSE, NA CIDADE DE SOBRAL .
***.622.423-**
JULIANA VERAS PELUCIO CHAGAS
60,00
Visualizar
31/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 20040005 LQ: 007 NP: 0001
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS(ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS, CONTROLE DE TESOURARIA, LICITAÇÃO E CONTRATOS) JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONFOME TOMADA DE PREÇOS N°. 3001.02/2017 E CONTRATO N°. 0304.14/2017.
03.404.314/0001-48
DATABUSINESS SOFTWARE E SERVIÇOS
700,00
Visualizar
31/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22040017 LQ: 007 NP: 0001
22 - SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO ALUGUEL E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, TESOURARIA, LICITACAO E CONTRATO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
03.404.314/0001-48
DATABUSINESS SOFTWARE E SERVIÇOS
700,00
Visualizar
31/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 23040008 LQ: 007 NP: 0001
23 - SEC. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO ALUGUEL E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, TESOURARIA, LICITACAO E CONTRATO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
03.404.314/0001-48
DATABUSINESS SOFTWARE E SERVIÇOS
700,00
Visualizar
31/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06040038 LQ: 007 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS N°. 3001.02/2017 E CONTRATO N°. 0304.13/2017.
03.404.314/0001-48
DATABUSINESS SOFTWARE E SERVIÇOS LTDA
800,00
Visualizar
30/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010025 LQ: 008 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -PACS DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
27.582,25
Visualizar
30/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04070012 LQ: 007 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
17.144,00
Visualizar
30/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04070013 LQ: 007 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N - 04050024.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
3.795,42
Visualizar
30/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04080015 LQ: 003 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
EMPENHO COMPLEMENTAR 04050019, VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
13.174,00
Visualizar
30/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04080017 LQ: 003 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -PSF DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N - 04060020.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
31.675,90
Visualizar
30/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04090016 LQ: 002 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO SAUDE BUCAL(TEMPORARIOS) DE GRAÇA -CE, EMPENHO COMPLEMENTAR 04020024.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
2.852,00
Visualizar
30/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04090016 LQ: 003 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO SAUDE BUCAL(TEMPORARIOS) DE GRAÇA -CE, EMPENHO COMPLEMENTAR 04020024.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
8.712,00
Visualizar
30/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04090017 LQ: 002 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES TEMPORARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE, EMPENHO COMPLEMENTAR 04070014.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
7.674,37
Visualizar
30/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04090018 LQ: 002 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE, EMPENHO COMPLEMENTAR 04060019.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
91.014,01
Visualizar
30/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04090019 LQ: 003 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PLANTÕES DE: MÉDICOS, TECNICO DE ENFERMAGENS E ENFERMEIROS NO CENTRO DE SAÚDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
17.430,00
Visualizar
30/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04090019 LQ: 004 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PLANTÕES DE: MÉDICOS, TECNICO DE ENFERMAGENS E ENFERMEIROS NO CENTRO DE SAÚDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
12.000,00
Visualizar
30/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04100028 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N - 04070013.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
9.991,44
Visualizar
30/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04100029 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES TEMPORARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE, EMPENHO COMPLEMENTAR 04090017.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
6.511,57
Visualizar
30/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04070012 LQ: 008 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
37.712,03
Visualizar
30/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010022 LQ: 010 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA WEM SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
11.480,73
Visualizar
30/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04100020 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO DE ORIENTACAO DE COMO ELEBORAR OS TERMOS DE REFERENCIA PARA AS CONTRATACOES, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
21.122.272/0001-34
LINHARES E ALENCAR ADVOGADAS ASSOCIADAS
2.000,00
Visualizar
30/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04100030 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSULTA REFERENTE A UM EXAME ENDOSCOPIA DIGESTIVA NA PACIENTE ROSA DAMASCENO JORGE, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
14.509.163/0001-09
GETERSON BEZERRA MOREIRA GETA
375,00
Visualizar
30/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 20080005 LQ: 010 NP: 0001
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM AS DESPESSAS DE SUBSIDIO, DO PREFEITO VICE-PREFEITO E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GRAÇA. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N - 20010004.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
6.500,00
Visualizar
30/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 20080005 LQ: 011 NP: 0001
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM AS DESPESSAS DE SUBSIDIO, DO PREFEITO VICE-PREFEITO E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GRAÇA. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N - 20010004.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
6.210,82
Visualizar
30/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 20080005 LQ: 012 NP: 0001
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM AS DESPESSAS DE SUBSIDIO, DO PREFEITO VICE-PREFEITO E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GRAÇA. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N - 20010004.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
11.422,72
Visualizar
30/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 20080005 LQ: 013 NP: 0001
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM AS DESPESSAS DE SUBSIDIO, DO PREFEITO VICE-PREFEITO E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GRAÇA. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N - 20010004.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
32.516,74
Visualizar
30/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 20100003 LQ: 001 NP: 0001
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM AS DESPESSAS DE SUBSIDIO, DO PREFEITO VICE-PREFEITO E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GRAÇA. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N - 20080005.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
11.113,47
Visualizar
30/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22050014 LQ: 006 NP: 0001
22 - SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DA MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
37,60
Visualizar
30/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22060006 LQ: 005 NP: 0001
22 - SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FACE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LASER, DESSE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
24.965,55
Visualizar
30/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22100001 LQ: 001 NP: 0001
22 - SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO À SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO.
13.968.305/0001-33
M C MIRANDA DE LIMA FILHO
1.402,00
Visualizar
30/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22100003 LQ: 001 NP: 0001
22 - SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO DE EXECUCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES, PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. FESTEJOS NA COMUNIDADE DE LAPA.
17.553.649/0001-32
SMILE PRODUTORA DE EVENTOS TRANSP E LOCAÇÕES EIREL
8.097,00
Visualizar
30/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22100005 LQ: 001 NP: 0001
22 - SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO DE EXECUCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. NA LOCALIDADE DE LAPA.
10.587.062/0001-03
F C CUNHA RUFINO ME
4.800,00
Visualizar
30/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 23100006 LQ: 001 NP: 0001
23 - SEC. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
12.931,70
Visualizar
30/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06060044 LQ: 005 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO NR. 06010007/E.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
6.090,50
Visualizar
30/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06090002 LQ: 003 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06010005/E.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
7.446,40
Visualizar
30/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06090002 LQ: 004 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06010005/E.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
5.437,00
Visualizar
30/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06100003 LQ: 001 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COM ORIENTAÇÃO DE COMO ELABORAR TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÕES, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
21.122.272/0001-34
LINHARES E ALENCAR ADVOGADAS ASSOCIADAS
2.000,00
Visualizar
30/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06050043 LQ: 006 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06010025/E.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
1.940,07
Visualizar
26/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04060028 LQ: 004 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS- CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO JULIO FILIZOLA, SN. CENTRO, GRAÇA(CE), JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N°. 1004.04/2017, DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°.0704.02/2017.
***.125.233-**
CARLOS EUGENIO DE OLIVEIRA
330,00
Visualizar
26/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04060028 LQ: 005 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS- CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO JULIO FILIZOLA, SN. CENTRO, GRAÇA(CE), JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N°. 1004.04/2017, DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°.0704.02/2017.
***.125.233-**
CARLOS EUGENIO DE OLIVEIRA
330,00
Visualizar
26/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04060028 LQ: 006 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS- CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO JULIO FILIZOLA, SN. CENTRO, GRAÇA(CE), JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N°. 1004.04/2017, DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°.0704.02/2017.
***.125.233-**
CARLOS EUGENIO DE OLIVEIRA
330,00
Visualizar
26/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04090036 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS COM INCLUSAO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N - 1705.01/2017/SRP.
10.473.938/0001-82
A. M. BEZERRA GOMES - ME
15.420,00
Visualizar
26/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 20060013 LQ: 004 NP: 0001
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO, QUE DISPONIBILIZA INFORMACOES SOBRE LICITACOES, CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEICULOS, GUIA DA CIDADE, NOTICIAS, ESIC E OUVIDORIA E LRF(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) PARA ATENDER A LEI N - 12.527/2011 E LEI DE ACESSO A INFORMACAO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL.
14.769.245/0001-92
A . AMARO F. DA SILVA - ME
500,00
Visualizar
26/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06060015 LQ: 004 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRIBUICAO PARA O APOIO AO DESENVOLVIMENTO E INTENSIFICACAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA A CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O CENTRO COMUNITARIO JOAQUIM XIMENES, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
07.525.462/0027-00
CENTRO COMUNITARIO JOAQUIM XIMENES
1.000,00
Visualizar
25/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04040008 LQ: 005 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECONSULTORIA, ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS, DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL DE Nº 0203.01/2017 E CONTRATO DE Nº 2703.02/2017.
05.752.254/0001-80
H M SOUSA ME
1.697,91
Visualizar
25/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04090031 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA EM PROVENTO DE FUNICIONARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 02 E 03 DE OUTUBRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO COMPLEMENTAR ESTADUAL EM EXTRATIFICAÇÃO DE RISCO E MANEJO CLINICO DA PESSOA IDOSA, NO AMBITO DO PROJETO QUALIFICA APSUS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
***.550.703-**
FRANCISCA MORGANA LIMA ABREU
240,00
Visualizar
25/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22060007 LQ: 002 NP: 0001
22 - SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA EXECUCAO DO PROJETO (ARTE QUE O GRACA TEM), DESTINADO A MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ATIVIDADES DE MANIFESTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E ESPORTIVAS A SEREM DESENVOLVIDAS COM CRIANCAS, ADOLESCENTES, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, CONVENIO FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO DE MORADORES DE CARAUBAS E ADJACENTES E A PREFEITURA MUNICIPAL DO GRACA.
20.277.766/0001-25
ASSOCIACAO DE MORADORES DE CARAUBAS E ADJACENTES
30.000,00
Visualizar
25/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22090004 LQ: 001 NP: 0001
22 - SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
06.537.481/0001-55
HERBEMARA LIMA DAMASCENO - ME
1.881,00
Visualizar
25/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 23040004 LQ: 006 NP: 0001
23 - SEC. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
09.521.226/0001-02
M N DA SILVA TELES - ME
14.921,66
Visualizar
25/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 23050009 LQ: 004 NP: 0001
23 - SEC. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
28,20
Visualizar
24/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04070008 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 6 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 12.0000 BTUS COM TROCA DE PECAS DE VENTILADORES E REPOSICAO DE GAS E 02 INSTALACAO DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE GRAÇA.
19.599.914/0001-49
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME
1.220,00
Visualizar
24/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04090030 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM A JATO DAS AMBULANCIAS, EVEICULOS DA SAUDE DE PLACAS ORR-7296 PNZ-1165 NQR-5799, OCT-4188 PNM-1674 ORW-9425 PMG-9069 PNE3720 NUW-8824, ORW-9425 POK-8227, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESETE MUNICIPIO.
28.717.539/0001-85
FERNANDO DE ALMEIDA PAIVA
720,00
Visualizar
24/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04070028 LQ: 003 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, HOSPITALAR, FARMACOLOGICO, ODONTOLOGICO E MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
16.902.612/0001-00
DISTRIMEDICA COM. DE PROD. MEDICOS E ODONTOLOGICOS
8.793,00
Visualizar
24/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04100007 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR, FOCO CIRURGICO BICOLOR PEDESTAL PARA A UNIDADE AVANÇADA DE APOIO SAUDE DA FAMILIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
41.654.740/0001-29
QUIMIFORT COM. DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORATORIAI
4.000,00
Visualizar
24/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04100009 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA MANUTEÇÃO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE SAUDE (HOSPITAL) E EQUIPAMNETOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
14.169.319/0001-50
HUGO F. VINAS ME
3.000,00
Visualizar
24/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04100011 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO DE RECUPERAÇÃO, CONSERTO E PINTURAS DE CAMAS, BERÇO, SUPORTES PARA OXIGENIO ESCADAS, SUPORTE PARA SORO CADEIRAS DE FERRO, , LIMPEZAS DE PORTAS E JANELAS DO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
***.078.873-**
DOMINGOS ARAUJO RODRIGUES
1.555,00
Visualizar
24/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 20080007 LQ: 001 NP: 0001
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO.
23.467.897/0001-63
CARTÓRIO RIBEIRO
2.155,00
Visualizar
24/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22090006 LQ: 001 NP: 0001
22 - SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO DE EXECUCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
10.587.062/0001-03
F C CUNHA RUFINO ME
2.260,00
Visualizar
23/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 23040004 LQ: 004 NP: 0001
23 - SEC. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
09.521.226/0001-02
M N DA SILVA TELES - ME
2.601,48
Visualizar
www.graca.ce.gov.br/despesas.php?etapa=PAG
Emitido dia 20/11/2017 às 03:56:57

Prefeitura Municipal de Graça

LOCALIZAÇÃO

 Av. Jose Candido de Carvalho, nº Nº 483 Centro

 Tel: (88) 3656-1255

 pmg_graca@hotmail.com

REDES SOCIAIS