Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 28/07/2020 |
EMPENHO: 03070018
CESAR GALVAO DE ARAUJO
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06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DE XEROS JUNTO A SECRETARIA [...]
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2.870,00 |
10/08/2020 |
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| 28/07/2020 |
EMPENHO: 06070020
MARIA ELIANE PEREIRA
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05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE PARA KITS DESTINADOS À (ATIVIDADES REMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19) COM CRIANÇAS DO CRA [...]
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672,00 |
01/09/2020 |
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| 28/07/2020 |
EMPENHO: 06070020
MARIA ELIANE PEREIRA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE PARA KITS DESTINADOS À (ATIVIDADES REMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19) COM CRIANÇAS DO CRA [...]
|
672,00 |
01/09/2020 |
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| 28/07/2020 |
EMPENHO: 21070008
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA
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04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E UNIDADEDE E DE CILINDO DE IMPRESSORA PARA A MANUTENÇÃO DE IMPRESORA DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORT [...]
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180,00 |
- - - |
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| 28/07/2020 |
EMPENHO: 21070011
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA
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04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E UNIDADEDE E DE CILINDO DE IMPRESSORA PARA A MANUTENÇÃO DE IMPRESORA DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORT [...]
|
180,00 |
26/08/2020 |
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| 28/07/2020 |
EMPENHO: 21070011
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA
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04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E UNIDADEDE E DE CILINDO DE IMPRESSORA PARA A MANUTENÇÃO DE IMPRESORA DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORT [...]
|
180,00 |
26/08/2020 |
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| 28/07/2020 |
EMPENHO: 01070004
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO E UNIDADE DE CILINDROS PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE [...]
|
180,00 |
- - - |
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| 28/07/2020 |
EMPENHO: 01070005
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO E UNIDADE DE CILINDROS PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE [...]
|
180,00 |
10/08/2020 |
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| 28/07/2020 |
EMPENHO: 01070005
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO E UNIDADE DE CILINDROS PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE [...]
|
180,00 |
10/08/2020 |
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| 28/07/2020 |
EMPENHO: 20070001
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO E UNIDADE DE CILINDROS PARA IMPRESSORA DO SETOR DE CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE.
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290,00 |
- - - |
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| 28/07/2020 |
EMPENHO: 20070003
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO E UNIDADE DE CILINDROS PARA IMPRESSORA DO SETOR DE CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE.
|
290,00 |
10/08/2020 |
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| 28/07/2020 |
EMPENHO: 20070003
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO E UNIDADE DE CILINDROS PARA IMPRESSORA DO SETOR DE CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE.
|
290,00 |
10/08/2020 |
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| 28/07/2020 |
EMPENHO: 01070003
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8157DN PARA ATEDER AS NESSECIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DA PREFEIRURA [...]
|
2.250,00 |
10/08/2020 |
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| 28/07/2020 |
EMPENHO: 01070003
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8157DN PARA ATEDER AS NESSECIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DA PREFEIRURA [...]
|
2.250,00 |
10/08/2020 |
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| 28/07/2020 |
EMPENHO: 20070002
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
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11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO E UNIDADE DE CILINDROS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA SO SERTO DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DO MUNI [...]
|
210,00 |
10/08/2020 |
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| 28/07/2020 |
EMPENHO: 20070002
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
|
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO E UNIDADE DE CILINDROS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA SO SERTO DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DO MUNI [...]
|
210,00 |
10/08/2020 |
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| 28/07/2020 |
EMPENHO: 24070003
C GALVAO DE ARAUJO ELETRONICA - ME
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10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONER E PEÇÃS DE REPOSIÇÃO DE MPRESORAS COMPATIVEIS COM BROTHER TN1060, DCP1602, DCP1512, DCP1617NW, HL1112, HL1 [...]
|
180,00 |
26/08/2020 |
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| 28/07/2020 |
EMPENHO: 24070003
C GALVAO DE ARAUJO ELETRONICA - ME
|
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONER E PEÇÃS DE REPOSIÇÃO DE MPRESORAS COMPATIVEIS COM BROTHER TN1060, DCP1602, DCP1512, DCP1617NW, HL1112, HL1 [...]
|
180,00 |
26/08/2020 |
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| 28/07/2020 |
EMPENHO: 24070002
C GALVAO DE ARAUJO ELETRONICA - ME
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10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONER E PEÇÃS DE REPOSIÇÃO DE MPRESORAS COMPATIVEIS COM BROTHER TN1060, DCP1602, DCP1512, DCP1617NW, HL1112, HL1 [...]
|
180,00 |
- - - |
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| 28/07/2020 |
EMPENHO: 04070037
V M MESQUITA COMETCIO DE MOVEIS E ELETRONIC EIRELI
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NESSECIDADES DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DO MUNICIPIO DE GRAÇ [...]
|
1.670,00 |
12/08/2020 |
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| 28/07/2020 |
EMPENHO: 04070037
V M MESQUITA COMETCIO DE MOVEIS E ELETRONIC EIRELI
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NESSECIDADES DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DO MUNICIPIO DE GRAÇ [...]
|
1.670,00 |
12/08/2020 |
|
| 28/07/2020 |
EMPENHO: 04070009
D. ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE FOTOS E VIDEOS INSTITUCIONAIS PARA AS REDES SOCIAIS REPORTAGEM DO ATENDIMENTO DA [...]
|
700,00 |
29/07/2020 |
|
| 28/07/2020 |
EMPENHO: 04070009
D. ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE FOTOS E VIDEOS INSTITUCIONAIS PARA AS REDES SOCIAIS REPORTAGEM DO ATENDIMENTO DA [...]
|
700,00 |
29/07/2020 |
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| 28/07/2020 |
EMPENHO: 21070003
SAVIRES CONSTRUCOES EIRELLI-ME
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04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO COM PATROLAGEM E INCLUSÃO DE MATERIAL (PIÇARRA) EM DIVERSOS TRECHOS DE ESTRAD [...]
|
292.874,11 |
17/08/2020 |
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| 28/07/2020 |
EMPENHO: 21070003
SAVIRES CONSTRUCOES EIRELLI-ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO COM PATROLAGEM E INCLUSÃO DE MATERIAL (PIÇARRA) EM DIVERSOS TRECHOS DE ESTRAD [...]
|
292.874,11 |
17/08/2020 |
|
| 28/07/2020 |
EMPENHO: 03070002
ASSIS AUTO PEÇAS
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06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO [...]
|
7.776,35 |
06/11/2020 |
|
| 28/07/2020 |
EMPENHO: 03070002
ASSIS AUTO PEÇAS
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO [...]
|
7.776,35 |
06/11/2020 |
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| 28/07/2020 |
EMPENHO: 04070041
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MIC. DE SOBRACPSMS
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DO CONTRATO DE RATEIO PARA A GESTAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SOBRAL, DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE SOBRAL, PARA [...]
|
5.717,19 |
29/12/2020 |
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| 28/07/2020 |
EMPENHO: 04070041
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MIC. DE SOBRACPSMS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DO CONTRATO DE RATEIO PARA A GESTAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SOBRAL, DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE SOBRAL, PARA [...]
|
5.717,19 |
29/12/2020 |
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| 28/07/2020 |
EMPENHO: 03060008
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DE CAMPESTRE
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06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO SUPLEMENTAR AO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS BENEFICIÁRIAS, REFERENTE À SEGUNDA PARCELA NÃO RECEBID [...]
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16.574,10 |
29/07/2020 |
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