Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/01/2020 |
EMPENHO: 20010014
VANALDO DE ARAUJO OLIVEIRA
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11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MONTAGEM E INSTALACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO GABINETE DA PROCURADORIA MUNICIPAL [...]
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250,00 |
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| 27/01/2020 |
EMPENHO: 04010010
VANALDO DE ARAUJO OLIVEIRA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE GAS R22 E LIMPEZA EM CONDICIONADORES DE AR NA SECRETARIA DE SAUDE, FARMACIA MUNICIPAL E [...]
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880,00 |
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| 27/01/2020 |
EMPENHO: 04010010
VANALDO DE ARAUJO OLIVEIRA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE GAS R22 E LIMPEZA EM CONDICIONADORES DE AR NA SECRETARIA DE SAUDE, FARMACIA MUNICIPAL E [...]
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880,00 |
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| 27/01/2020 |
EMPENHO: 03010016
VANALDO DE ARAUJO OLIVEIRA
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06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE GÁS R22, SERVIÇOS DE LIMPEZAS E MANUTENÇÃO, TROCA DE CAPACITORES EM APARELHOS DE AR [...]
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520,00 |
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| 27/01/2020 |
EMPENHO: 03010016
VANALDO DE ARAUJO OLIVEIRA
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06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE GÁS R22, SERVIÇOS DE LIMPEZAS E MANUTENÇÃO, TROCA DE CAPACITORES EM APARELHOS DE AR [...]
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520,00 |
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| 27/01/2020 |
EMPENHO: 01010013
VANALDO DE ARAUJO OLIVEIRA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA LIMPEZA MANUTENCAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DO SETOR DE CONTABILIDADE DA SEC DE FINANC [...]
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150,00 |
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| 27/01/2020 |
EMPENHO: 01010013
VANALDO DE ARAUJO OLIVEIRA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA LIMPEZA MANUTENCAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DO SETOR DE CONTABILIDADE DA SEC DE FINANC [...]
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150,00 |
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| 27/01/2020 |
EMPENHO: 06010004
JADSON MOREIRA TAUMARTURGO ME
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05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM(01) MICRO COMPUTADOR, UM(01) MONITOR, UM(01) TECLADO, UM(01) MOUSE, UM(01) ESTABILIZADOR E UMA(01) [...]
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4.650,00 |
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| 27/01/2020 |
EMPENHO: 06010004
JADSON MOREIRA TAUMARTURGO ME
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05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM(01) MICRO COMPUTADOR, UM(01) MONITOR, UM(01) TECLADO, UM(01) MOUSE, UM(01) ESTABILIZADOR E UMA(01) [...]
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4.650,00 |
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| 27/01/2020 |
EMPENHO: 04010007
OBJETIVA PUB. LEGAIS - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS DESTE MUNICÍPIO DE GRAÇA(CE), [...]
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788,00 |
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| 27/01/2020 |
EMPENHO: 04010007
OBJETIVA PUB. LEGAIS - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS DESTE MUNICÍPIO DE GRAÇA(CE), [...]
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788,00 |
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| 27/01/2020 |
EMPENHO: 03010015
OBJETIVA PUB. LEGAIS - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESADO COM PUBLICACOES LEGAIS NOS DIARIOS OFICIAIS DA UNIAO, DO ESTADO E EM JORNAIS IM [...]
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1.523,00 |
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| 27/01/2020 |
EMPENHO: 03010015
OBJETIVA PUB. LEGAIS - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESADO COM PUBLICACOES LEGAIS NOS DIARIOS OFICIAIS DA UNIAO, DO ESTADO E EM JORNAIS IM [...]
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1.523,00 |
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| 24/01/2020 |
EMPENHO: 04010011
J. UELDO DE AZEVEDO-ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOL [...]
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24.036,72 |
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| 24/01/2020 |
EMPENHO: 04010011
J. UELDO DE AZEVEDO-ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOL [...]
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24.036,72 |
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| 24/01/2020 |
EMPENHO: 03010012
CONSTRUTORA SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP
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06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PRESTADAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO/ESCOLAS - ES [...]
|
6.616,34 |
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| 24/01/2020 |
EMPENHO: 03010012
CONSTRUTORA SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP
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06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PRESTADAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO/ESCOLAS - ES [...]
|
6.616,34 |
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| 23/01/2020 |
EMPENHO: 24010005
FRANCISCO HELTON LOPES ALCANTARA
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10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM, A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE APRESENTACAO DE DOCUMENTACAO CO [...]
|
260,00 |
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| 23/01/2020 |
EMPENHO: 24010005
FRANCISCO HELTON LOPES ALCANTARA
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10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM, A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE APRESENTACAO DE DOCUMENTACAO CO [...]
|
260,00 |
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| 23/01/2020 |
EMPENHO: 21010001
SAVIRES CONSTRUCOES EIRELLI-ME
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04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ENGENHARIA DE MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME [...]
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34.023,04 |
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| 23/01/2020 |
EMPENHO: 21010001
SAVIRES CONSTRUCOES EIRELLI-ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ENGENHARIA DE MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME [...]
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34.023,04 |
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| 22/01/2020 |
EMPENHO: 04010002
LIONETE RIBEIRO DA COSTA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE LAPA.
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1.800,00 |
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| 22/01/2020 |
EMPENHO: 04010002
LIONETE RIBEIRO DA COSTA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE LAPA.
|
1.800,00 |
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| 22/01/2020 |
EMPENHO: 04010003
TELEMAR NORTE LESTE S/A
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
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142,73 |
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| 22/01/2020 |
EMPENHO: 04010003
TELEMAR NORTE LESTE S/A
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
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142,73 |
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| 22/01/2020 |
EMPENHO: 06010023
TELEMAR NORTE LESTE S/A
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05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REF [...]
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89,04 |
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| 22/01/2020 |
EMPENHO: 06010023
TELEMAR NORTE LESTE S/A
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05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REF [...]
|
89,04 |
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| 22/01/2020 |
EMPENHO: 06010024
TELEMAR NORTE LESTE S/A
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05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMAVIMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA CASA DO CIDADÃO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍ [...]
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133,82 |
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| 22/01/2020 |
EMPENHO: 06010024
TELEMAR NORTE LESTE S/A
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05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMAVIMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA CASA DO CIDADÃO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍ [...]
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133,82 |
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| 21/01/2020 |
EMPENHO: 04010009
MANOEL FRANÇA DA SAILVA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE FEREIÇAO PARA EQUIPES NO PROGRAMA DE MULTIRAO DA SAUDE HOMEM E MULHUER NA LOCALIDADE [...]
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1.288,00 |
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