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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 21080011 - DATA: 18/08/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21080011
Data: 18/08/2020
Valor: R$ 452.649,49
Fornecedor: ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Orgão: 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
Unidade orçamentária: 04.01 - SEC. OBRAS, TRANSP. E SERVICOS PUBLICOS
Proj. atividade: 2.006 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE GRAÇA - CE., CONFORME CONTRATO DE PARCELAMENTO N.300000556123.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
19/08/2020 2020 135.795,00
30/12/2020 2020 61.908,79
30/12/2020 2020 61.908,79
20/12/2020 2020 62.466,19
20/12/2020 2020 62.466,19
10/11/2020 2020 62.014,35
10/11/2020 2020 62.014,35
08/10/2020 2020 61.157,15
08/10/2020 2020 61.157,15
19/08/2020 2020 135.795,00
19/08/2020 2020 135.795,00
20/12/2020 2020 62.466,19
20/12/2020 2020 62.466,19
10/11/2020 2020 62.014,35
10/11/2020 2020 62.014,35
08/10/2020 2020 61.157,15
08/10/2020 2020 61.157,15
19/08/2020 2020 135.795,00
Quantidade: 18 Valor total: 1.409.548,34

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
19/08/2020 21080011 - 001 - 000 2020 135.795,00
19/08/2020 21080011 - 001 - 000 2020 135.795,00
20/11/2020 21080011 - 003 - 000 2020 62.014,35
20/11/2020 21080011 - 003 - 000 2020 62.014,35
19/08/2020 21080011 - 001 - 000 2020 135.795,00
19/08/2020 21080011 - 001 - 000 2020 135.795,00
21/10/2020 21080011 - 002 - 000 2020 61.157,15
21/10/2020 21080011 - 002 - 000 2020 61.157,15
20/11/2020 21080011 - 003 - 000 2020 62.014,35
20/11/2020 21080011 - 003 - 000 2020 62.014,35
Quantidade: 10 Valor total: 913.551,70

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