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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 21040009 - DATA: 03/04/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21040009
Data: 03/04/2020
Valor: R$ 30.000,00
Fornecedor: CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA
CNPJ do fornecedor: 05.860.800/0001-04

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Orgão: 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
Unidade orçamentária: 04.01 - SEC. OBRAS, TRANSP. E SERVICOS PUBLICOS
Proj. atividade: 2.005 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS PUBLICOS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO A SEC DE OBRAS E SERV PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 3001.02/2017TP, SEGUNDO ADITIVO 0304.07/2017-5 DO CONTRATO ORIGINAL 0304.07/2017.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
27/08/2020 2020 2.500,00
28/04/2020 2020 2.500,00
27/05/2020 2020 2.500,00
27/05/2020 2020 2.500,00
30/06/2020 2020 2.500,00
30/06/2020 2020 2.500,00
28/07/2020 2020 2.500,00
28/07/2020 2020 2.500,00
27/08/2020 2020 2.500,00
28/04/2020 2020 2.500,00
30/09/2020 2020 2.500,00
30/09/2020 2020 2.500,00
29/10/2020 2020 2.500,00
29/10/2020 2020 2.500,00
27/11/2020 2020 2.500,00
27/11/2020 2020 2.500,00
21/12/2020 2020 2.500,00
21/12/2020 2020 2.500,00
27/08/2020 2020 2.500,00
28/04/2020 2020 2.500,00
27/05/2020 2020 2.500,00
27/05/2020 2020 2.500,00
30/06/2020 2020 2.500,00
30/06/2020 2020 2.500,00
28/07/2020 2020 2.500,00
28/07/2020 2020 2.500,00
27/08/2020 2020 2.500,00
28/04/2020 2020 2.500,00
30/09/2020 2020 2.500,00
30/09/2020 2020 2.500,00
29/10/2020 2020 2.500,00
29/10/2020 2020 2.500,00
27/11/2020 2020 2.500,00
27/11/2020 2020 2.500,00
21/12/2020 2020 2.500,00
21/12/2020 2020 2.500,00
Quantidade: 36 Valor total: 90.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/06/2020 21040009 - 003 - 000 2020 2.500,00
30/12/2020 21040009 - 009 - 000 2020 2.500,00
30/12/2020 21040009 - 009 - 000 2020 2.500,00
03/12/2020 21040009 - 008 - 000 2020 2.500,00
03/12/2020 21040009 - 008 - 000 2020 2.500,00
30/10/2020 21040009 - 007 - 000 2020 2.500,00
30/10/2020 21040009 - 007 - 000 2020 2.500,00
01/10/2020 21040009 - 006 - 000 2020 2.500,00
01/10/2020 21040009 - 006 - 000 2020 2.500,00
01/09/2020 21040009 - 005 - 000 2020 2.500,00
01/09/2020 21040009 - 005 - 000 2020 2.500,00
31/07/2020 21040009 - 004 - 000 2020 2.500,00
31/07/2020 21040009 - 004 - 000 2020 2.500,00
30/06/2020 21040009 - 003 - 000 2020 2.500,00
05/05/2020 21040009 - 001 - 000 2020 2.500,00
29/05/2020 21040009 - 002 - 000 2020 2.500,00
29/05/2020 21040009 - 002 - 000 2020 2.500,00
05/05/2020 21040009 - 001 - 000 2020 2.500,00
05/05/2020 21040009 - 001 - 000 2020 2.500,00
03/12/2020 21040009 - 008 - 000 2020 2.500,00
03/12/2020 21040009 - 008 - 000 2020 2.500,00
31/07/2020 21040009 - 004 - 000 2020 2.500,00
31/07/2020 21040009 - 004 - 000 2020 2.500,00
30/06/2020 21040009 - 003 - 000 2020 2.500,00
30/06/2020 21040009 - 003 - 000 2020 2.500,00
29/05/2020 21040009 - 002 - 000 2020 2.500,00
29/05/2020 21040009 - 002 - 000 2020 2.500,00
05/05/2020 21040009 - 001 - 000 2020 2.500,00
Quantidade: 28 Valor total: 70.000,00

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