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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 21010015 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21010015
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 9.600,00
Fornecedor: ANTONIO FLAVIO JORGE
CPF do fornecedor: ***.036.097-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Orgão: 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
Unidade orçamentária: 04.01 - SEC. OBRAS, TRANSP. E SERVICOS PUBLICOS
Proj. atividade: 2.005 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS PUBLICOS
Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO BOUQUEIRAO, AO LADO DA RODOVIA, DESTINADO AO FUNIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL CONFORME CONTRATO 0309.02/2018 DE 03/09/2018, E ADITIVO NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
31/07/2020 2020 800,00
29/01/2020 2020 800,00
28/02/2020 2020 800,00
28/02/2020 2020 800,00
30/04/2020 2020 800,00
30/04/2020 2020 800,00
31/03/2020 2020 800,00
31/03/2020 2020 800,00
29/05/2020 2020 800,00
29/05/2020 2020 800,00
30/06/2020 2020 800,00
30/06/2020 2020 800,00
29/01/2020 2020 800,00
31/07/2020 2020 800,00
28/08/2020 2020 800,00
28/08/2020 2020 800,00
30/09/2020 2020 800,00
30/09/2020 2020 800,00
30/10/2020 2020 800,00
30/10/2020 2020 800,00
30/11/2020 2020 800,00
30/11/2020 2020 800,00
23/12/2020 2020 800,00
23/12/2020 2020 800,00
31/07/2020 2020 800,00
29/01/2020 2020 800,00
28/02/2020 2020 800,00
28/02/2020 2020 800,00
30/04/2020 2020 800,00
30/04/2020 2020 800,00
31/03/2020 2020 800,00
31/03/2020 2020 800,00
29/05/2020 2020 800,00
29/05/2020 2020 800,00
30/06/2020 2020 800,00
30/06/2020 2020 800,00
29/01/2020 2020 800,00
31/07/2020 2020 800,00
28/08/2020 2020 800,00
28/08/2020 2020 800,00
30/09/2020 2020 800,00
30/09/2020 2020 800,00
30/10/2020 2020 800,00
30/10/2020 2020 800,00
30/11/2020 2020 800,00
30/11/2020 2020 800,00
23/12/2020 2020 800,00
23/12/2020 2020 800,00
Quantidade: 48 Valor total: 38.400,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
21/10/2020 21010015 - 008 - 000 2020 800,00
22/06/2020 21010015 - 003 - 000 2020 800,00
12/05/2020 21010015 - 004 - 000 2020 800,00
12/05/2020 21010015 - 004 - 000 2020 800,00
07/07/2020 21010015 - 005 - 000 2020 800,00
07/07/2020 21010015 - 005 - 000 2020 800,00
10/08/2020 21010015 - 006 - 000 2020 800,00
10/08/2020 21010015 - 006 - 000 2020 800,00
10/09/2020 21010015 - 007 - 000 2020 800,00
10/09/2020 21010015 - 007 - 000 2020 800,00
22/06/2020 21010015 - 003 - 000 2020 800,00
21/10/2020 21010015 - 008 - 000 2020 800,00
05/11/2020 21010015 - 009 - 000 2020 800,00
05/11/2020 21010015 - 009 - 000 2020 800,00
05/11/2020 21010015 - 010 - 000 2020 800,00
05/11/2020 21010015 - 010 - 000 2020 800,00
30/12/2020 21010015 - 011 - 000 2020 800,00
30/12/2020 21010015 - 011 - 000 2020 800,00
30/12/2020 21010015 - 012 - 000 2020 800,00
30/12/2020 21010015 - 012 - 000 2020 800,00
10/08/2020 21010015 - 006 - 000 2020 800,00
10/02/2020 21010015 - 001 - 000 2020 800,00
09/04/2020 21010015 - 002 - 000 2020 800,00
09/04/2020 21010015 - 002 - 000 2020 800,00
12/05/2020 21010015 - 004 - 000 2020 800,00
12/05/2020 21010015 - 004 - 000 2020 800,00
22/06/2020 21010015 - 003 - 000 2020 800,00
22/06/2020 21010015 - 003 - 000 2020 800,00
07/07/2020 21010015 - 005 - 000 2020 800,00
07/07/2020 21010015 - 005 - 000 2020 800,00
10/02/2020 21010015 - 001 - 000 2020 800,00
10/08/2020 21010015 - 006 - 000 2020 800,00
05/11/2020 21010015 - 009 - 000 2020 800,00
05/11/2020 21010015 - 009 - 000 2020 800,00
05/11/2020 21010015 - 010 - 000 2020 800,00
05/11/2020 21010015 - 010 - 000 2020 800,00
10/02/2020 21010015 - 001 - 000 2020 800,00
10/02/2020 21010015 - 001 - 000 2020 800,00
09/04/2020 21010015 - 002 - 000 2020 800,00
09/04/2020 21010015 - 002 - 000 2020 800,00
Quantidade: 40 Valor total: 32.000,00

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