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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 03010003 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010003
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 50.000,00
Fornecedor: ENEL- COMPANHIA ELETRICA DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Orgão: 06 - SECETARIA DE EDUCACAO
Unidade orçamentária: 06.01 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Proj. atividade: 2.027 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FME
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.exercicio financeiro de 2020.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
04/11/2020 2020 10.088,36
04/11/2020 2020 10.088,36
03/11/2020 2020 1.071,41
03/11/2020 2020 1.071,41
03/12/2020 2020 9.143,38
03/12/2020 2020 9.143,38
12/12/2020 2020 1.322,77
12/12/2020 2020 1.322,77
04/11/2020 2020 10.088,36
04/11/2020 2020 10.088,36
03/11/2020 2020 1.071,41
03/11/2020 2020 1.071,41
03/12/2020 2020 9.143,38
03/12/2020 2020 9.143,38
12/12/2020 2020 1.322,77
12/12/2020 2020 1.322,77
Quantidade: 16 Valor total: 86.503,68

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/11/2020 03010003 - 001 - 000 2020 10.088,36
20/11/2020 03010003 - 001 - 000 2020 10.088,36
03/12/2020 03010003 - 002 - 000 2020 1.071,41
03/12/2020 03010003 - 002 - 000 2020 1.071,41
20/11/2020 03010003 - 001 - 000 2020 10.088,36
20/11/2020 03010003 - 001 - 000 2020 10.088,36
03/12/2020 03010003 - 002 - 000 2020 1.071,41
03/12/2020 03010003 - 002 - 000 2020 1.071,41
Quantidade: 8 Valor total: 44.639,08

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