Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 03110020 - DATA: 13/11/2020
EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
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FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM REFORMA E CONSERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAAIS - EDUCAÇÃO/QUADRA - QUADR [...]
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20.329,01 |
40.658,02 |
40.658,02 |
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EMPENHO: 03110021 - DATA: 13/11/2020
EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
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FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAAIS - EDUCAÇÃO/QUADRA - ES [...]
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75.816,19 |
151.632,38 |
151.632,38 |
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EMPENHO: 03110020 - DATA: 13/11/2020
EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
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FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM REFORMA E CONSERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAAIS - EDUCAÇÃO/QUADRA - QUADR [...]
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20.329,01 |
40.658,02 |
40.658,02 |
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EMPENHO: 04110015 - DATA: 13/11/2020
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGI [...]
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6.792,50 |
13.585,00 |
13.585,00 |
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EMPENHO: 04110003 - DATA: 13/11/2020
GIFONI SIEBRA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE TRATAMENTO COM IMUNOTERAPIA-VACINA, AO PACIENTE [...]
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400,00 |
800,00 |
800,00 |
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EMPENHO: 04110015 - DATA: 13/11/2020
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGI [...]
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6.792,50 |
13.585,00 |
13.585,00 |
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EMPENHO: 04110003 - DATA: 13/11/2020
GIFONI SIEBRA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE TRATAMENTO COM IMUNOTERAPIA-VACINA, AO PACIENTE [...]
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400,00 |
800,00 |
800,00 |
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EMPENHO: 01110001 - DATA: 11/11/2020
LR CONSTRUÇOES E PROJETOS EIRELLI
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SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN [...]
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42.358,31 |
84.716,62 |
84.716,62 |
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EMPENHO: 01110001 - DATA: 11/11/2020
LR CONSTRUÇOES E PROJETOS EIRELLI
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SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN [...]
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42.358,31 |
84.716,62 |
84.716,62 |
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EMPENHO: 06110010 - DATA: 11/11/2020
F. L. ARAÚJO VIEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADO FUNERÁRIO TRAJETO: GRAÇA À MUCAMBO (IDA E VOLTA) DO SR. PEDRO MACIEL BENTO(FALECIDO), JUNTO À SECRETARIA [...]
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300,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 06110009 - DATA: 11/11/2020
F. L. ARAÚJO VIEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADO FUNERÁRIO TRAJETO: GRAÇA À SOBRAL (IDA E VOLTA) DO SR. ODAIR PEREIRA DA SILVA(FALECIDO), JUNTO À SECRETA [...]
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400,00 |
800,00 |
800,00 |
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EMPENHO: 06110003 - DATA: 11/11/2020
LR CONSTRUÇOES E PROJETOS EIRELLI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA FIRMINO GOMES NETO, S/N - CE [...]
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8.090,30 |
16.180,60 |
16.180,60 |
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EMPENHO: 06110002 - DATA: 11/11/2020
CLEYSE M. RODRIGUES - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA E SACOS PLASTICOS PARA A EMBALAGEM DE KITS COM MATERIAL EDUCATIVO, JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ [...]
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4.200,00 |
8.400,00 |
8.400,00 |
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EMPENHO: 06110010 - DATA: 11/11/2020
F. L. ARAÚJO VIEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADO FUNERÁRIO TRAJETO: GRAÇA À MUCAMBO (IDA E VOLTA) DO SR. PEDRO MACIEL BENTO(FALECIDO), JUNTO À SECRETARIA [...]
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300,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 06110009 - DATA: 11/11/2020
F. L. ARAÚJO VIEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADO FUNERÁRIO TRAJETO: GRAÇA À SOBRAL (IDA E VOLTA) DO SR. ODAIR PEREIRA DA SILVA(FALECIDO), JUNTO À SECRETA [...]
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400,00 |
800,00 |
800,00 |
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EMPENHO: 06110003 - DATA: 11/11/2020
LR CONSTRUÇOES E PROJETOS EIRELLI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA FIRMINO GOMES NETO, S/N - CE [...]
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8.090,30 |
16.180,60 |
16.180,60 |
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EMPENHO: 06110002 - DATA: 11/11/2020
CLEYSE M. RODRIGUES - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA E SACOS PLASTICOS PARA A EMBALAGEM DE KITS COM MATERIAL EDUCATIVO, JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ [...]
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4.200,00 |
8.400,00 |
8.400,00 |
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EMPENHO: 03110026 - DATA: 11/11/2020
F J MENDES DA COSTA
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FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEP-PRÉ ESCOLA [...]
|
6.931,20 |
13.862,40 |
13.862,40 |
|
EMPENHO: 03110005 - DATA: 11/11/2020
ARMANDO DA CUNHA SILVA
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FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI.ÇOS A SEREM PRESTADOS COM LAVAGEM E ASPIRAÇÃO EM DIVERSOS ONIBUS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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522,00 |
1.044,00 |
1.044,00 |
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EMPENHO: 03110026 - DATA: 11/11/2020
F J MENDES DA COSTA
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FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEP-PRÉ ESCOLA [...]
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6.931,20 |
13.862,40 |
13.862,40 |
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EMPENHO: 03110005 - DATA: 11/11/2020
ARMANDO DA CUNHA SILVA
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FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI.ÇOS A SEREM PRESTADOS COM LAVAGEM E ASPIRAÇÃO EM DIVERSOS ONIBUS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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522,00 |
1.044,00 |
1.044,00 |
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EMPENHO: 04110011 - DATA: 11/11/2020
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICCENCIAMENTO E SEGURO OBIGATORIO DPVAT DO VEICULO DE PLACA ORR-7616 A SEVIÇO DA SECRETARIA DE S [...]
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162,90 |
325,80 |
325,80 |
|
EMPENHO: 04110010 - DATA: 11/11/2020
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA POK-8227 A SEVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
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157,14 |
314,28 |
314,28 |
|
EMPENHO: 04110009 - DATA: 11/11/2020
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DOSEGURO OBIGATORIO DPVAT DO VEICULO DE PLACA POK-8227 A SEVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIP [...]
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5,21 |
10,42 |
10,42 |
|
EMPENHO: 04110008 - DATA: 11/11/2020
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA PNL-8875 A SEVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
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157,14 |
314,28 |
314,28 |
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EMPENHO: 04110004 - DATA: 11/11/2020
EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS: CENTRO DE SAUDE E ANEXO CENTRO DE SA [...]
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24.407,52 |
48.815,04 |
48.815,04 |
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EMPENHO: 04110011 - DATA: 11/11/2020
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICCENCIAMENTO E SEGURO OBIGATORIO DPVAT DO VEICULO DE PLACA ORR-7616 A SEVIÇO DA SECRETARIA DE S [...]
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162,90 |
325,80 |
325,80 |
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EMPENHO: 04110010 - DATA: 11/11/2020
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA POK-8227 A SEVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
157,14 |
314,28 |
314,28 |
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EMPENHO: 04110009 - DATA: 11/11/2020
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DOSEGURO OBIGATORIO DPVAT DO VEICULO DE PLACA POK-8227 A SEVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIP [...]
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5,21 |
10,42 |
10,42 |
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EMPENHO: 04110008 - DATA: 11/11/2020
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA PNL-8875 A SEVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
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157,14 |
314,28 |
314,28 |
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