| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/02/2020 |
22010010
AUTO POSTO RENASCER LTDA
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (VALOR GLOBAL ATÉ R$ 175500,00), PAR [...]
|
PAGO |
231,00 |
|
| 27/02/2020 |
22010010
AUTO POSTO RENASCER LTDA
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (VALOR GLOBAL ATÉ R$ 175500,00), PAR [...]
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PAGO |
231,00 |
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| 27/02/2020 |
22010010
AUTO POSTO RENASCER LTDA
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09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (VALOR GLOBAL ATÉ R$ 175500,00), PAR [...]
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PAGO |
231,00 |
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| 27/02/2020 |
22010010
AUTO POSTO RENASCER LTDA
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09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (VALOR GLOBAL ATÉ R$ 175500,00), PAR [...]
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PAGO |
231,00 |
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| 27/02/2020 |
22010010
AUTO POSTO RENASCER LTDA
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (VALOR GLOBAL ATÉ R$ 175500,00), PAR [...]
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PAGO |
231,00 |
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| 27/02/2020 |
22010010
AUTO POSTO RENASCER LTDA
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (VALOR GLOBAL ATÉ R$ 175500,00), PAR [...]
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PAGO |
231,00 |
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| 27/02/2020 |
22010010
AUTO POSTO RENASCER LTDA
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (VALOR GLOBAL ATÉ R$ 175500,00), PAR [...]
|
PAGO |
231,00 |
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| 27/02/2020 |
22010010
AUTO POSTO RENASCER LTDA
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (VALOR GLOBAL ATÉ R$ 175500,00), PAR [...]
|
PAGO |
231,00 |
|
| 27/02/2020 |
21010029
AUTO POSTO RENASCER LTDA
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (VALOR GLOBAL ATÉ R$ 770150,00), PAR [...]
|
PAGO |
12.050,50 |
|
| 27/02/2020 |
21010029
AUTO POSTO RENASCER LTDA
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (VALOR GLOBAL ATÉ R$ 770150,00), PAR [...]
|
PAGO |
12.050,50 |
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| 27/02/2020 |
21010029
AUTO POSTO RENASCER LTDA
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (VALOR GLOBAL ATÉ R$ 770150,00), PAR [...]
|
PAGO |
12.050,50 |
|
| 27/02/2020 |
21010029
AUTO POSTO RENASCER LTDA
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (VALOR GLOBAL ATÉ R$ 770150,00), PAR [...]
|
PAGO |
12.050,50 |
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| 27/02/2020 |
21010029
AUTO POSTO RENASCER LTDA
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (VALOR GLOBAL ATÉ R$ 770150,00), PAR [...]
|
PAGO |
12.050,50 |
|
| 27/02/2020 |
21010029
AUTO POSTO RENASCER LTDA
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (VALOR GLOBAL ATÉ R$ 770150,00), PAR [...]
|
PAGO |
12.050,50 |
|
| 27/02/2020 |
21010029
AUTO POSTO RENASCER LTDA
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (VALOR GLOBAL ATÉ R$ 770150,00), PAR [...]
|
PAGO |
12.050,50 |
|
| 27/02/2020 |
21010029
AUTO POSTO RENASCER LTDA
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (VALOR GLOBAL ATÉ R$ 770150,00), PAR [...]
|
PAGO |
12.050,50 |
|
| 27/02/2020 |
21010028
LR CONSTRUÇOES E PROJETOS EIRELLI
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO E CONSERVAVCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SED [...]
|
PAGO |
59.157,55 |
|
| 27/02/2020 |
21010028
LR CONSTRUÇOES E PROJETOS EIRELLI
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO E CONSERVAVCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SED [...]
|
PAGO |
59.157,55 |
|
| 27/02/2020 |
21010028
LR CONSTRUÇOES E PROJETOS EIRELLI
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO E CONSERVAVCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SED [...]
|
PAGO |
59.157,55 |
|
| 27/02/2020 |
21010028
LR CONSTRUÇOES E PROJETOS EIRELLI
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO E CONSERVAVCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SED [...]
|
PAGO |
59.157,55 |
|
| 27/02/2020 |
21010028
LR CONSTRUÇOES E PROJETOS EIRELLI
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO E CONSERVAVCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SED [...]
|
PAGO |
59.157,55 |
|
| 27/02/2020 |
21010028
LR CONSTRUÇOES E PROJETOS EIRELLI
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO E CONSERVAVCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SED [...]
|
PAGO |
59.157,55 |
|
| 27/02/2020 |
21010028
LR CONSTRUÇOES E PROJETOS EIRELLI
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO E CONSERVAVCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SED [...]
|
PAGO |
59.157,55 |
|
| 27/02/2020 |
21010028
LR CONSTRUÇOES E PROJETOS EIRELLI
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO E CONSERVAVCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SED [...]
|
PAGO |
59.157,55 |
|
| 27/02/2020 |
20010023
A . AMARO F. DA SILVA - ME
|
13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESAS DOS SERVICOS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE GER [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 27/02/2020 |
20010023
A . AMARO F. DA SILVA - ME
|
13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESAS DOS SERVICOS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE GER [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 27/02/2020 |
20010023
A . AMARO F. DA SILVA - ME
|
13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESAS DOS SERVICOS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE GER [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 27/02/2020 |
20010023
A . AMARO F. DA SILVA - ME
|
13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESAS DOS SERVICOS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE GER [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 27/02/2020 |
20010023
A . AMARO F. DA SILVA - ME
|
13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESAS DOS SERVICOS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE GER [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 27/02/2020 |
20010023
A . AMARO F. DA SILVA - ME
|
13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESAS DOS SERVICOS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE GER [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 27/02/2020 |
20010023
A . AMARO F. DA SILVA - ME
|
13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESAS DOS SERVICOS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE GER [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 27/02/2020 |
20010023
A . AMARO F. DA SILVA - ME
|
13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESAS DOS SERVICOS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE GER [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 27/02/2020 |
20010021
AUTO POSTO RENASCER LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (VALOR GLOBAL ATÉ R$ 211600,00), PAR [...]
|
PAGO |
147,60 |
|
| 27/02/2020 |
20010021
AUTO POSTO RENASCER LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (VALOR GLOBAL ATÉ R$ 211600,00), PAR [...]
|
PAGO |
147,60 |
|
| 27/02/2020 |
20010021
AUTO POSTO RENASCER LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (VALOR GLOBAL ATÉ R$ 211600,00), PAR [...]
|
PAGO |
147,60 |
|
| 27/02/2020 |
20010021
AUTO POSTO RENASCER LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (VALOR GLOBAL ATÉ R$ 211600,00), PAR [...]
|
PAGO |
147,60 |
|
| 27/02/2020 |
20010021
AUTO POSTO RENASCER LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (VALOR GLOBAL ATÉ R$ 211600,00), PAR [...]
|
PAGO |
147,60 |
|
| 27/02/2020 |
20010021
AUTO POSTO RENASCER LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (VALOR GLOBAL ATÉ R$ 211600,00), PAR [...]
|
PAGO |
147,60 |
|
| 27/02/2020 |
20010021
AUTO POSTO RENASCER LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (VALOR GLOBAL ATÉ R$ 211600,00), PAR [...]
|
PAGO |
147,60 |
|
| 27/02/2020 |
20010021
AUTO POSTO RENASCER LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (VALOR GLOBAL ATÉ R$ 211600,00), PAR [...]
|
PAGO |
147,60 |
|
| 27/02/2020 |
06020021
PEDRO ALISSON LOPES ALCÂNTARA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO SIMPLES (CARRO DE SOM) E LOCUÇÃO VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 27/02/2020 |
06020021
PEDRO ALISSON LOPES ALCÂNTARA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO SIMPLES (CARRO DE SOM) E LOCUÇÃO VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 27/02/2020 |
06020021
PEDRO ALISSON LOPES ALCÂNTARA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO SIMPLES (CARRO DE SOM) E LOCUÇÃO VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 27/02/2020 |
06020021
PEDRO ALISSON LOPES ALCÂNTARA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO SIMPLES (CARRO DE SOM) E LOCUÇÃO VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 27/02/2020 |
06020020
VICENTE ABREU DO NASCIMENTO
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CAPINA, PODAÇÃO, LIMPEZA E REMOÇÃO DE MATOS E ENTULHOS DO CRAS DA SEDE, JUNTO À SECREATRIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCI [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 27/02/2020 |
06020020
VICENTE ABREU DO NASCIMENTO
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CAPINA, PODAÇÃO, LIMPEZA E REMOÇÃO DE MATOS E ENTULHOS DO CRAS DA SEDE, JUNTO À SECREATRIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCI [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 27/02/2020 |
06020020
VICENTE ABREU DO NASCIMENTO
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CAPINA, PODAÇÃO, LIMPEZA E REMOÇÃO DE MATOS E ENTULHOS DO CRAS DA SEDE, JUNTO À SECREATRIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCI [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 27/02/2020 |
06020020
VICENTE ABREU DO NASCIMENTO
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CAPINA, PODAÇÃO, LIMPEZA E REMOÇÃO DE MATOS E ENTULHOS DO CRAS DA SEDE, JUNTO À SECREATRIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCI [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 27/02/2020 |
06020019
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O CURSO CRIANDO OPORTUNIDADES, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DES [...]
|
EMPENHADO |
232,00 |
|
| 27/02/2020 |
06020019
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O CURSO CRIANDO OPORTUNIDADES, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DES [...]
|
EMPENHADO |
232,00 |
|
| 27/02/2020 |
06020019
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O CURSO CRIANDO OPORTUNIDADES, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DES [...]
|
EMPENHADO |
232,00 |
|
| 27/02/2020 |
06020019
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O CURSO CRIANDO OPORTUNIDADES, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DES [...]
|
EMPENHADO |
232,00 |
|
| 27/02/2020 |
06020018
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CRIANÇAS DO CRAS DA SEDE E DO DISTRITO DE LAPA DO PROGRA [...]
|
EMPENHADO |
348,00 |
|
| 27/02/2020 |
06020018
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CRIANÇAS DO CRAS DA SEDE E DO DISTRITO DE LAPA DO PROGRA [...]
|
EMPENHADO |
348,00 |
|
| 27/02/2020 |
06020018
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CRIANÇAS DO CRAS DA SEDE E DO DISTRITO DE LAPA DO PROGRA [...]
|
EMPENHADO |
348,00 |
|
| 27/02/2020 |
06020018
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CRIANÇAS DO CRAS DA SEDE E DO DISTRITO DE LAPA DO PROGRA [...]
|
EMPENHADO |
348,00 |
|
| 27/02/2020 |
06010037
AUTO POSTO RENASCER LTDA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COM E S-10) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS [...]
|
PAGO |
1.722,00 |
|
| 27/02/2020 |
06010037
AUTO POSTO RENASCER LTDA
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05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COM E S-10) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS [...]
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PAGO |
1.722,00 |
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| 27/02/2020 |
06010037
AUTO POSTO RENASCER LTDA
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05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COM E S-10) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS [...]
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PAGO |
1.722,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COM E S-10) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS [...]
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PAGO |
1.722,00 |
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